恒美多多 追問

2020-04-01 11:39

沒有在產(chǎn)品

meizi老師 解答

2020-04-01 11:42

全部完工了的話  就不會有余額  要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的  是的

恒美多多 追問

2020-04-01 11:52

實際業(yè)務(wù)是停廠了,公司有庫存商品出貨,,所以也會開發(fā)票給客戶,我們與出租其它2家公司共用電,電費(fèi)發(fā)票是開我公司的,那我也得像正常生產(chǎn)報稅呀?

meizi老師 解答

2020-04-01 11:53

你好  是的  你也得按申報期報稅的

恒美多多 追問

2020-04-01 11:56

我是說做貨這塊,這個成本,那自己也得像正常 那樣采購原材料,生產(chǎn)入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本?

meizi老師 解答

2020-04-01 11:56

你好 是的 你采購原材料  還有生產(chǎn)入庫 都需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 如果你生產(chǎn)了的話 。  如果你還沒生產(chǎn)就不要去結(jié)轉(zhuǎn)。

恒美多多 追問

2020-04-01 11:58

我意思是虛 的,沒有生產(chǎn)了,但這些發(fā)票都在開出,電費(fèi)進(jìn)項票也在進(jìn)來,只有原材料的沒有,相當(dāng)于自己虛操作

meizi老師 解答

2020-04-01 12:02

你好 虛做是有風(fēng)險的。 既然沒生產(chǎn)的話   你電費(fèi)就計入管理費(fèi)用 去   對應(yīng)的固定資產(chǎn)折舊 也計入管理費(fèi)用-折舊費(fèi)

恒美多多 追問

2020-04-01 12:29

說不通啊1個月10-30的電費(fèi),還有自己外賬上也沒什么庫存,但又有銷售出貨開票,,那這個貨怎么來的,

meizi老師 解答

2020-04-01 12:31

你好   你實際賬上有什么做什么 。你就不要去虛做。如果不生產(chǎn)的話  你們原有庫存的商品也是可以銷售的 。 如果你原來庫存就基本沒有 。那是不是你之前沒有及時入庫導(dǎo)致的。    既然有庫存 就要先入庫后銷售 。 庫存都沒有  哪來貨物銷售。

恒美多多 追問

2020-04-01 12:57

之前做賬沒按實際業(yè)務(wù)來,就是見票入賬的

meizi老師 解答

2020-04-01 13:00

你好 那你就去查賬才行。 去看看哪些賬入了  是不是少錄入了 。 如果少錄入了就要補(bǔ)做 。不然你賬上沒庫存 你銷售 到時你結(jié)轉(zhuǎn)成本都沒法結(jié)轉(zhuǎn)的

恒美多多 追問

2020-04-01 13:02

那意思是不是做外賬時要按真實內(nèi)賬入賬?

meizi老師 解答

2020-04-01 13:09

你好 是的  要按你實際的業(yè)務(wù)來做

恒美多多 追問

2020-04-01 13:25

外賬不是說見票入賬嗎?

meizi老師 解答

2020-04-01 13:33

你好 實際中 稅務(wù)帳 是你真實發(fā)生的也得入賬的   只是沒有合理的票據(jù) 需要企業(yè)所得稅稅前無法扣除 。要調(diào)整處理的。

恒美多多 追問

2020-04-01 13:38

老師:很多公司外賬交由事務(wù)所人做,事務(wù)所的人又不在公司,他們都是見票入賬的,他也沒問公司實際每月入庫了多少產(chǎn)品呀,也沒問庫存,那他們這進(jìn)銷存又怎來?

meizi老師 解答

2020-04-01 13:40

你好   實際中如果是找代理記賬的話 有可能出現(xiàn)這樣的情況。 這樣的情況你們最好是及時把入庫出庫相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票及時給到代理記賬。  有的代理記賬會計有票做 沒票不做  最終和你實際是不一致。所以一般建議找有相關(guān)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的代理記賬做 。別到時你們收回來做 。還得調(diào)整 還得重新建賬 去改申報表。 更麻煩。

恒美多多 追問

2020-04-01 14:02

一:現(xiàn)在面臨公司實際庫存220T,,外賬上庫存20T,二實際送貨與未開發(fā)票相差430T ,對于這430T是否繼續(xù)開發(fā)票我還暫不知,但應(yīng)該會開,要不然客戶也不愿意呀,到時給我們錢,不開發(fā)票的話,三現(xiàn)在面臨停產(chǎn),接下來我做2020年1-3月的賬我該怎么籌劃?

meizi老師 解答

2020-04-01 14:04

你好 你去把你之前的賬沒做的補(bǔ)做。 挨著去核對  不然你的賬與你實際不一致。 你開票要做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 而你賬面是沒有的 這樣到時你光做收入沒成本  申報也可能異常的