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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-01 12:08

增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.

樸老師 解答

2020-04-01 12:16

不用,可以全額抵扣的哦

樸老師 解答

2020-04-01 12:20

價(jià)稅合計(jì)的金額,因?yàn)槭侨~抵扣的

樸老師 解答

2020-04-01 12:26

不勾選,不要勾選哦

樸老師 解答

2020-04-01 12:30

嗯,這個(gè)是可以全額抵扣的你勾選選擇不抵扣就抵扣不了了

樸老師 解答

2020-04-01 12:31

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

樸老師 解答

2020-04-01 12:35

可以的,這個(gè)是可以全額抵扣的

樸老師 解答

2020-04-01 12:37

不用客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:14

好的,金稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)專票的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎?如果需要轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在哪一欄呢?

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:19

金稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi),23欄應(yīng)納稅減征額欄應(yīng)該填寫價(jià)稅合計(jì)金額,還是填寫不含稅金額呢?

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:25

那在增值稅勾選確認(rèn)平臺(tái)金稅盤和技術(shù)費(fèi)的這兩張專票是選擇勾選不抵扣嗎?如果勾選了抵扣進(jìn)項(xiàng),那勾選處抵扣了一次進(jìn)項(xiàng),23欄應(yīng)納稅減征額欄又減去了一次進(jìn)項(xiàng),似乎減去了兩次進(jìn)項(xiàng)?

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:27

好的,直接不勾選就行,不用選擇勾選不抵扣是吧?請(qǐng)問兩種操作有什么差異呢?

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:30

哦哦,好的,謝謝老師

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:33

謝謝老師那么耐心回答,最后問一下,2019年12月小規(guī)模納稅人時(shí)購買的金稅盤,之前一直沒抵扣,現(xiàn)在3月變成一般納稅人,可以在所屬期3月抵扣嗎?

成就的短靴 追問

2020-04-01 12:36

好的,謝謝老師

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相關(guān)問題討論
您好,是的,需要填表的
2017-07-10 15:44:41
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-10-07 15:02:48
附表四,減免表,主表應(yīng)納稅減征額
2019-06-11 14:56:07
是的 還有主表的減征額 也要填寫哦
2017-07-10 15:49:41
是的,這兩張表都需要填寫。
2022-02-11 16:27:53
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