卿詞? 追問

2020-04-01 12:18

我是要調(diào)增2018年的企業(yè)所得稅年報

卿詞? 追問

2020-04-01 12:18

也可以嗎？

卿詞? 追問

2020-04-01 12:18

應該不行吧

卿詞? 追問

2020-04-01 12:19

之前是在廣東省企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)中調(diào)增的，可是今天我問了那邊的客服人員說已經(jīng)不用這個系統(tǒng)進行調(diào)增了

玲老師 解答

2020-04-01 12:37

我說的是19年是在年報里操作 你這情況要你 要問下你專管員

卿詞? 追問

2020-04-01 13:12

OK，謝謝老師了

玲老師 解答

2020-04-01 13:13

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

卿詞? 追問

2020-04-01 20:12

老師我還想問下企業(yè)所得稅年報的扣除類調(diào)減是什么意思?。繛槭裁炊颊f扣除類調(diào)減是要補交所得稅呢，調(diào)減不是少交稅的嗎？

玲老師 解答

2020-04-01 21:49

扣除類，比如成本費用是可以扣除的，比如說成本調(diào)減，那應納稅所得額就是增加了，所以需要交所得稅

卿詞? 追問

2020-04-01 21:51

那扣除類調(diào)減應該怎么填寫企業(yè)所得稅的納稅調(diào)整表呢

玲老師 解答

2020-04-01 21:54

填寫成本費用明細表，如果需要調(diào)整的，再填寫納稅調(diào)整明細表

卿詞? 追問

2020-04-01 22:01

我18年的企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表里面以前申報的時候有調(diào)增的金額，因為現(xiàn)在要扣除類調(diào)減今天我直接就想在那個納稅調(diào)整表第30行第4列時候填寫要調(diào)減的金額的，但是我發(fā)現(xiàn)那樣填寫的話好像錯了，沒有補稅，反而要交的稅還少了，是不是扣除類調(diào)減的金額必須要在納稅調(diào)整表中的第30行第4列表現(xiàn)出來啊？

玲老師 解答

2020-04-01 22:02

你方便截圖發(fā)來看一下嗎？

卿詞? 追問

2020-04-02 09:22

就是這個，之前年報的時候有調(diào)增金額，但是現(xiàn)在扣除類要調(diào)減，我不知道框出來的那一欄要怎么表現(xiàn)出來要調(diào)減的金額

卿詞? 追問

2020-04-02 09:25

就是這個，之前年報有過調(diào)增金額，但是現(xiàn)在扣除類要調(diào)減，我不知道現(xiàn)在那個扣除類要調(diào)減的金額怎么樣才能在框出來的那一欄里表現(xiàn)出來

玲老師 解答

2020-04-02 09:41

直接填寫在調(diào)增填寫不上數(shù)嗎

卿詞? 追問

2020-04-02 09:44

填寫在調(diào)增那一欄里面的話，那么第30行第4列就顯示不出來要調(diào)減金額啦

玲老師 解答

2020-04-02 10:02

你把稅收金額那一欄也填寫上

卿詞? 追問

2020-04-02 10:05

卿詞? 追問

2020-04-02 10:05

這樣也不對啊

卿詞? 追問

2020-04-02 10:05

沒有補交稅

卿詞? 追問

2020-04-02 10:06

而且還少交了，以前是交了1千多的

卿詞? 追問

2020-04-02 10:07

要怎么填呢？

玲老師 解答

2020-04-02 10:22

稅收金額你填寫應該不對，稅收金額應該填寫上稅務允許扣除的金額

卿詞? 追問

2020-04-02 10:32

那我應該怎么填寫呢，以前年報調(diào)增金額是30多萬的，這個應該不能變動的吧，調(diào)減的金額是10000元應該填寫在哪里呢？

卿詞? 追問

2020-04-02 10:33

卿詞? 追問

2020-04-02 10:33

是這樣的嗎，但是似乎也不對啊

卿詞? 追問

2020-04-02 10:34

卿詞? 追問

2020-04-02 10:35

交的稅還是負數(shù)啊

卿詞? 追問

2020-04-02 10:35

以前的年報是交了1千多的所得稅

卿詞? 追問

2020-04-02 10:36

扣除類調(diào)減之后應該大概要補交2千多的稅的，可是我一直都弄不好

玲老師 解答

2020-04-02 10:48

你以前年度多交的稅款，應該在18年所得稅匯算清繳時應該就清算完的，不應該再填寫在19年匯算清繳這個表里