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送心意

英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 13:35

同學(xué)好，是的，不用交增值稅，意味著附加稅也不用交，

真心真意02 追問

2020-04-01 13:36

那印花稅呢？我簽了一個(gè)2250的合同，然后之前的進(jìn)項(xiàng)稅加一起比銷項(xiàng)稅要大，所以我不用交增值稅

英老師 解答

2020-04-01 13:40

印花稅需要交，按照合同的金額，，

真心真意02 追問

2020-04-01 13:40

怎么計(jì)算??？我那合同的含稅金額是2250

英老師 解答

2020-04-01 13:41

購銷合同的印花稅是3/10000，

真心真意02 追問

2020-04-01 13:55

那分錄怎么做？3月簽的合同，3月計(jì)提印花稅

英老師 解答

2020-04-01 13:56

借稅金及附加，貸銀行存款，

真心真意02 追問

2020-04-01 13:58

不是借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅，貸：其他應(yīng)付款嗎？

英老師 解答

2020-04-01 13:59

不是這樣的，印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)，

真心真意02 追問

2020-04-01 14:00

那是借：稅金及附加，貸：其他應(yīng)付款？

英老師 解答

2020-04-01 14:05

借記稅金及附加貸記銀行存款，

真心真意02 追問

2020-04-01 14:06

可是我銀行沒付款哦，也是貸銀行存款嗎？我銀行付款時(shí)間是在4月份申報(bào)3月份的時(shí)候哦

英老師 解答

2020-04-01 14:06

借稅金及附加，貸記現(xiàn)金，印花稅不需要計(jì)提，支付的時(shí)候直接會(huì)計(jì)分錄，

真心真意02 追問

2020-04-01 14:10

那意思就是我把這筆印花稅在4月份支付的時(shí)候才做，3月份不做，對(duì)嗎？

英老師 解答

2020-04-01 14:12

是的是的，支付的時(shí)候在會(huì)計(jì)分錄，

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你好，稅金及附加不需要分明細(xì) 借，稅金及附加110 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
你好，是的
2017-03-14 16:19:28
同學(xué)， 你好，計(jì)算增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
你好，你實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅銷項(xiàng)稅額=108111.36*13% 城建稅教育費(fèi)附加=（108111.36*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額）*（7%+3%+2%）你預(yù)交的稅，在回機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納時(shí)是可以扣除的，該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際負(fù)擔(dān)稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
你好，是的，應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
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