玉兒 追問(wèn)

2020-04-01 15:38

那申報(bào)的時(shí)候有影響么

郭老師 解答

2020-04-01 15:39

增值稅會(huì)多繳的

玉兒 追問(wèn)

2020-04-01 15:40

按您的意思是，我開(kāi)了50%，但是實(shí)際還是得按100%的金額確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。那這個(gè)增值稅賬面和實(shí)際會(huì)有差額，申報(bào)企業(yè)所得稅會(huì)有影響么

玉兒 追問(wèn)

2020-04-01 15:42

是不是先按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅，然后以后補(bǔ)開(kāi)剩下的時(shí)候需要減除這塊

郭老師 解答

2020-04-01 15:42

沒(méi)有影響的，以后開(kāi)了發(fā)票，紅沖你的無(wú)票收入就行。

玉兒 追問(wèn)

2020-04-01 16:33

我想問(wèn)下，是不是需要在申報(bào)增值稅時(shí)先做無(wú)票收入的申報(bào)，

郭老師 解答

2020-04-01 16:39

是的，需要做無(wú)票收入。

玉兒 追問(wèn)

2020-04-01 16:40

那后期開(kāi)票了，是直接在無(wú)票收入上填寫負(fù)數(shù)么，現(xiàn)在還是這種操作么

郭老師 解答

2020-04-01 16:43

是
在無(wú)票收入里面填寫負(fù)數(shù)。

玉兒 追問(wèn)

2020-04-01 16:44

好的，謝謝哦。

郭老師 解答

2020-04-01 16:47

不用客氣的。