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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 18:06

你好，小規(guī)模納稅人出口是免稅，不退稅的
小規(guī)模購(gòu)進(jìn)對(duì)方只需要給你單位開具普通發(fā)票就可以了

吳海花 追問

2020-04-01 18:16

那現(xiàn)在是青島外資公司買，運(yùn)往韓國(guó)的青島集團(tuán)公司用。青島外資公司匯款給我們，我們直接從工廠包運(yùn)韓國(guó)，途中費(fèi)我們出。這算內(nèi)銷吧。收入費(fèi)用按內(nèi)銷做吧。我們開發(fā)票也是按目前一個(gè)點(diǎn)開給青島外資公司，對(duì)不？

鄒老師 解答

2020-04-01 18:18

你好，青島外資公司買，運(yùn)往韓國(guó)的青島集團(tuán)公司用，這個(gè)就是按一般的內(nèi)銷處理的，湖北地區(qū)以外的小規(guī)模納稅人，3.1-5.31日之間開具發(fā)票是按1%的稅率

吳海花 追問

2020-04-01 18:22

也就是青島外資公司買，運(yùn)往韓國(guó)青島集團(tuán)公司。他們青島的買回去，我們幫寄往韓國(guó)青島集團(tuán)自己用，這算內(nèi)銷吧！

鄒老師 解答

2020-04-01 18:22

你好，這個(gè)是屬于內(nèi)銷，而不是屬于出口的

吳海花 追問

2020-04-01 18:27

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-04-01 18:29

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模出口沒法退稅的，只能免稅
2022-05-05 11:52:39
第七十八條 稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)納稅人多繳稅款的，應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)之日起10日內(nèi)辦理退還手續(xù)；納稅人發(fā)現(xiàn)多繳稅款，要求退還的，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接到納稅人退還申請(qǐng)之日起30日內(nèi)查實(shí)并辦理退還手續(xù)。稅收征管法第五十一條規(guī)定的加算銀行同期存款利息的多繳稅款退稅，不包括依法預(yù)繳稅款形成的結(jié)算退稅、出口退稅和各種減免退稅。 第七十九條 當(dāng)納稅人既有應(yīng)退稅款又有欠繳稅款的，稅務(wù)機(jī)關(guān)可以將應(yīng)退稅款和利息先抵扣欠繳稅款；抵扣后有余額的，退還納稅人。 增值稅實(shí)行即征即退方式。由納稅人提出申請(qǐng),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后報(bào)國(guó)庫退轉(zhuǎn)稅款.
2014-09-27 08:23:43
是的，小規(guī)模納稅人取得的專票不能抵扣稅額，但是小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)退稅。你可以咨詢相關(guān)財(cái)政部門，了解退稅的申請(qǐng)流程。
2023-03-15 11:46:14
不能抵扣 沒有增量留底退稅一說
2022-03-24 19:06:31
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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