╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 18:09

請問老師需要納稅調(diào)整嗎？分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2020-04-01 18:11

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：營業(yè)外收入
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
幾分錢不調(diào)整也問題不大

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 18:12

如果營業(yè)外收入的話，反正在計(jì)算所得稅的時(shí)候也算進(jìn)去了，對吧

bamboo老師 解答

2020-04-01 18:14

是的 金額就幾分錢 沒事的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 18:53

那老師，正常是不是要保證賬務(wù)和申報(bào)系統(tǒng)的金額一致？

bamboo老師 解答

2020-04-01 18:57

正常是要保證賬務(wù)和申報(bào)系統(tǒng)的金額一致

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 19:04

老師，請問有沒有直接調(diào)整賬面的收入和金額的一說？不以收入為標(biāo)桿。

bamboo老師 解答

2020-04-01 19:39

什么原因直接調(diào)整？

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 19:40

就是因?yàn)樯陥?bào)的稅和賬面不一致?？梢哉{(diào)銷售收入的不含稅金額嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-01 19:44

您銷售收入申報(bào)系統(tǒng)跟賬面一致么？或者跟金稅盤

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 19:46

一樣的，就是聽說為了保證金稅盤、賬面、申報(bào)系統(tǒng)的稅金一致，所以調(diào)整賬面和申報(bào)的銷售額。有這樣一說嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-01 19:48

大部分企業(yè)都不調(diào)銷售額 用營業(yè)外收支 因?yàn)槭菭I業(yè)外的四舍五入

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 19:53

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-01 20:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快