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送心意

鐘存老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-01 22:26

先計(jì)入管理費(fèi)用
可以先轉(zhuǎn)入減免稅額
后期達(dá)到起征點(diǎn)再報(bào)稅

Apple阿倩@ 追問

2020-04-01 23:39

月底可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸管理費(fèi)用是么?直接在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)值是么

鐘存老師 解答

2020-04-02 07:44

是的,應(yīng)交稅費(fèi)可以是負(fù)值

Apple阿倩@ 追問

2020-04-02 08:51

什么時(shí)候會(huì)涉及營(yíng)業(yè)外收入

鐘存老師 解答

2020-04-02 09:06

你抵減的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅收減免
貸:營(yíng)業(yè)外收入

Apple阿倩@ 追問

2020-04-02 09:10

應(yīng)交稅費(fèi)本身在借方證明有待抵扣的,你抵減怎么還出現(xiàn)在借方?

鐘存老師 解答

2020-04-02 09:33

稅收減免確認(rèn)的時(shí)候就是借方,就是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候

Apple阿倩@ 追問

2020-04-02 09:49

你這會(huì)計(jì)分錄怎么做,管理費(fèi)用去哪了?購(gòu)買的時(shí)候,借管理費(fèi)用,貸銀存,借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸,管理費(fèi)用
抵減的時(shí)候,怎么出來個(gè)營(yíng)業(yè)外收入

Apple阿倩@ 追問

2020-04-02 09:51

抵減的時(shí)候貸方跟借方相抵,哪有營(yíng)業(yè)外收入什么事?

鐘存老師 解答

2020-04-02 09:51

購(gòu)買的時(shí)候,借管理費(fèi)用,貸銀存,
抵減的時(shí)候
借:借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   貸,管理費(fèi)用

營(yíng)業(yè)外收入是其他稅收減免使用的,這里邊不需要

Apple阿倩@ 追問

2020-04-02 10:02

好的,明白,沒有涉及營(yíng)業(yè)外收入,謝謝

鐘存老師 解答

2020-04-02 10:06

嗯,不涉及營(yíng)業(yè)外收入

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 這個(gè)是可以全額抵扣的,可以抵消管理費(fèi)用的
2018-08-11 10:49:34
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
2018-08-30 17:41:39
語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-10-08 16:01:44
你好,可以的,但是要以雙方的合同或者其他資料,證明你們這個(gè)租金是真實(shí)的
2021-06-20 18:49:48
您好,不超過5000元的可以計(jì)入管理費(fèi)用。
2020-01-05 16:43:32
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