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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-02 07:26

你好,可以的
所得稅季度預交和匯算清繳的關系
預交大概說就是先根據(jù)你利潤表計算,匯算就是把全年利潤表里面不符合稅法規(guī)定的費用提出,應該列入收入的加回來重新計算

挽之、 追問

2020-04-02 07:29

我這樣做的話,會不會給企業(yè)造成風險呢?因為每次預交時,老板都說還有票沒到,要暫估一下,預交次次都是0,非要等到5月底必須交了才交

趙海龍老師 解答

2020-04-02 07:55

只要在所得稅匯算前提供就可以的,稅法認可

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
你好,可以的 所得稅季度預交和匯算清繳的關系 預交大概說就是先根據(jù)你利潤表計算,匯算就是把全年利潤表里面不符合稅法規(guī)定的費用提出,應該列入收入的加回來重新計算
2020-04-02 07:26:14
在附列資料里填寫。
2017-05-15 21:10:31
你好 匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計算全年應納稅所得額和應納所得稅額,根據(jù)月度或季度預繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應補或者應退稅額,并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報表,向主管稅務機關辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報、提供稅務機關要求提供的有關資料、結清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。
2020-04-08 22:26:19
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