星の晴 追問

2020-04-02 11:03

老師這么填對嗎？

maize老師 解答

2020-04-02 11:05

親第一列還需要填寫，這個 ，最后一欄是0

星の晴 追問

2020-04-02 11:06

maize老師 解答

2020-04-02 11:08

最后一欄是0 嗎，是的，就可以，你可以提交了，

星の晴 追問

2020-04-02 11:10

老師是最后的本期應補退稅額嗎

maize老師 解答

2020-04-02 11:12

是的，這個是0 可以直接申報了，

星の晴 追問

2020-04-02 11:12

老師會出現(xiàn)這兩個提示，然后保存后重進第一行數(shù)字就沒有了

maize老師 解答

2020-04-02 11:16

不動產(chǎn)那個沒有就填寫0 就可以，

星の晴 追問

2020-04-02 11:19

老師我是這么填的，您幫我看一下有沒有問題，我開的機械租賃的發(fā)票是不是填在服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢

maize老師 解答

2020-04-02 11:27

你這個機械租賃不是其他銷售不動產(chǎn)銷售額，這個是填寫0 ，不動產(chǎn)指的房子這樣，你們有賣房子嗎，別的沒有問題

星の晴 追問

2020-04-02 11:28

但是如果我填0過不去，保存不了

maize老師 解答

2020-04-02 11:32

那需要問下你稅局，你這個確實沒有這個，你們稅種核定中有這個機械租賃嗎，你這個填寫是沒有問題，

星の晴 追問

2020-04-02 11:36

老師已經(jīng)好了！還有我們開票的時候印花稅和城建稅都交了，但是地方教育和教育費附加沒有交這個需要補交嗎？

maize老師 解答

2020-04-02 11:42

季度超過30萬，需要補這個， 你這個咋好的，可以填寫0 嗎
？

星の晴 追問

2020-04-02 11:43

是的可以填0，提示哪里我選了否就可以保存了

maize老師 解答

2020-04-02 11:48

哦，那需要補，這個你填寫附加稅申報表，一般增值稅根據(jù)這個應納稅額合計填寫，城建稅，倒數(shù)第2欄填寫你預繳就可以

星の晴 追問

2020-04-02 11:51

好的謝謝老師！

maize老師 解答

2020-04-02 11:55

好的，我先回復別的學員了