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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-02 14:47

根據(jù)利潤總額，看有沒有彌補以前年度虧損，有減除之后，-之前預(yù)繳，之后計提，

王樹娟 追問

2020-04-02 14:55

就是3月份先把利潤表做出來   然后根據(jù)利潤表計提所得稅    計提完了在結(jié)轉(zhuǎn)損益最后結(jié)賬   等到4月申報繳納的時候   如果不一樣了再調(diào)

王樹娟 追問

2020-04-02 14:56

可不可以先申報   然后根據(jù)申報的所得稅進(jìn)行計提   然后結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬

maize老師 解答

2020-04-02 15:03

那你這個需要財務(wù)報表后面申報了，

王樹娟 追問

2020-04-02 15:20

我們會計3月結(jié)賬不計提所得稅     然后4月申報1季度的所得稅時   在4月份補提1季度所得稅分錄   然后繳納分錄   這樣也是可以的嘛

maize老師 解答

2020-04-02 15:24

這個不跨年，這個是可以的，

王樹娟 追問

2020-04-02 15:44

跨年就不可以了嗎？4季度的所得稅就不可以在1月計提了嗎

maize老師 解答

2020-04-02 15:45

是的，需要12月先計提，1月計提需要用以前年度損益調(diào)整

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你好，軟件操作是先過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看利潤表利潤總額是多少計算出所得稅金額 然后反過賬，錄入所得稅計提分錄，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2018-07-05 12:50:55
您好，是先計提所得稅的
2022-01-10 14:00:09
做賬時先計提所得稅費用再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-01-14 13:03:39
您好 年終計算企業(yè)所得稅 是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計提所得稅
2020-01-09 14:40:49
你好，需要先計提所得稅，然后 結(jié)轉(zhuǎn)損益的 以為所得稅費用也是損益科目，所以需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就 計提所得稅的
2020-01-13 13:08:20
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