o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 15:13

還是不理解

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 15:16

老師，還想問下，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，由于不夠發(fā)票，在單上寫著辦證費(fèi)，但后面實(shí)際的發(fā)票有一部份是電信服務(wù)的發(fā)票，這種情況要怎么做分錄？

立紅老師 解答

2020-04-02 15:24

你好，這種報(bào)銷內(nèi)容與發(fā)票不符，不能報(bào)銷的，

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 15:25

現(xiàn)在后面的發(fā)票貼的和前面寫的不一樣哦，發(fā)票有一部份是電信費(fèi)的發(fā)票，但是前面的報(bào)銷寫的辦證費(fèi)。。。我都不知道經(jīng)理是怎么讓他報(bào)銷通過的

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 15:27

機(jī)場(chǎng)安保的臨時(shí)辦證費(fèi)記入什么科目呀

立紅老師 解答

2020-04-02 15:30

你好，如果這樣，建議先問下領(lǐng)導(dǎo)，說明前后報(bào)銷內(nèi)容不一致，是不是需要改下報(bào)銷內(nèi)容。因?yàn)槿绻覀儾粏?，以后出問題，那是不是我們沒有仔細(xì)看呢，對(duì)吧，這個(gè)說不準(zhǔn)的，因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)審核是一方面，我們財(cái)務(wù)也得再審一次的

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 15:31

機(jī)場(chǎng)安保的臨時(shí)辦證費(fèi)記入什么科目呀？

立紅老師 解答

2020-04-02 15:33

你好，如果是單位的員工，計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)
借：管理費(fèi)用——職工教育經(jīng)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬 ——職工教育經(jīng)費(fèi)

借：應(yīng)付職工薪酬 ——職工教育經(jīng)費(fèi)
貸：銀行存款等

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 15:35

啊，怎么跟 應(yīng)付職工薪酬有關(guān)系，不是公司的員工哦，不是直接記費(fèi)用科目嗎？

立紅老師 解答

2020-04-02 15:40

你好，如果不是公司員工，就直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 15:41

記銷售費(fèi)用-其他  可以嗎？

立紅老師 解答

2020-04-02 15:48

你好，可以，可以計(jì)入銷售費(fèi)用——其他

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 15:50

老師，想問下，替票是按實(shí)際業(yè)務(wù)做分錄還是按發(fā)票業(yè)務(wù)做分錄

立紅老師 解答

2020-04-02 15:57

你好，如果是外賬，是需要按發(fā)票內(nèi)容做分錄的，

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 16:01

老師，想問下，給客戶購買的超市購物卡，是記入銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？

立紅老師 解答

2020-04-02 16:02

你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是需要稅前調(diào)增的，所以實(shí)務(wù)全部是計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這個(gè)不分部門

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 16:05

什么意思，記入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不是記入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)？

立紅老師 解答

2020-04-02 16:07

你好，是的，是計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這樣將來調(diào)整時(shí)看這一個(gè)賬就可以，如果管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用都計(jì)，調(diào)整時(shí)就需要看兩個(gè)賬的合計(jì)數(shù)

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 16:08

那如果都是用銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，沒有用管理費(fèi)用呢

立紅老師 解答

2020-04-02 16:10

你好，可以，這兩個(gè)科目都是期間費(fèi)用科目。只是在工作中業(yè)務(wù)招待費(fèi)建議計(jì)入同一個(gè)科目。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-04-02 17:11

老師，這樣的單據(jù)要怎么做分錄

立紅老師 解答

2020-04-02 17:30

你好，您單位 是票據(jù)上的哪一方