暗香 追問

2020-04-03 11:52

有稅款的

暗香 追問

2020-04-03 11:52

兩種稅率，但是申報只有一個怎么填呢

郭老師 解答

2020-04-03 11:56

需要交的
減免的2%的在應(yīng)納稅減征額還有減免表

暗香 追問

2020-04-03 11:58

個體工商戶好像沒有減免表呢

暗香 追問

2020-04-03 11:59

個體工商戶，雙定戶，好像沒有減免表

郭老師 解答

2020-04-03 12:00

那你填寫應(yīng)納稅減征額

暗香 追問

2020-04-03 12:08

老師你說的這個減征額，是填3%減去1%的差額是嗎？也就是填那個被減免的2%銷售額吧？

郭老師 解答

2020-04-03 12:08

不含稅銷售額*2%
這個是減免的

暗香 追問

2020-04-03 12:25

1月開票稅率3%的不含稅銷售額是335187.39，2月沒開票，3月開票稅率1%的不含稅銷售額是95917.84，

暗香 追問

2020-04-03 12:26

本期應(yīng)納稅減征額，那里是不是應(yīng)該填95917.84乘以2%所得的數(shù)

郭老師 解答

2020-04-03 12:27

不含稅填寫335187.39加95917.84
應(yīng)納稅減征額填寫95917.84*2%

暗香 追問

2020-04-03 12:35

老師，335187.39的不含稅銷售額稅率是3%，也要和稅率是1%的不含稅銷售額加在一起嗎

郭老師 解答

2020-04-03 12:36

是的
哪有1%稅率填寫的位置

暗香 追問

2020-04-03 12:40

好的，老師明白了，謝謝你

郭老師 解答

2020-04-03 12:40

不用客氣的，

暗香 追問

2020-04-03 12:44

老師，我這個報的是個體工商戶雙定戶，不含稅銷售額是431105.23，核定額是315000，已經(jīng)超出核定額了，個稅減免額是不是也要填

暗香 追問

2020-04-03 12:44

郭老師 解答

2020-04-03 12:44

個稅沒有減免了
超過的全額交

暗香 追問

2020-04-03 12:46

剛才我算出來增值稅減免額是1918.39，這個個稅減免額，就是我鼠標(biāo)放的位置那里是不是也應(yīng)該填1918.39

暗香 追問

2020-04-03 12:46

好的，知道了

暗香 追問

2020-04-03 12:46

個稅那個減免額就不用填是吧

暗香 追問

2020-04-03 12:47

謝謝你老師，辛苦了

郭老師 解答

2020-04-03 12:47

對的不填寫
不用客氣的