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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-03 11:51

你好,你需要交稅的嗎?

暗香 追問

2020-04-03 11:52

有稅款的

暗香 追問

2020-04-03 11:52

兩種稅率,但是申報(bào)只有一個(gè)怎么填呢

郭老師 解答

2020-04-03 11:56

需要交的
減免的2%的在應(yīng)納稅減征額還有減免表

暗香 追問

2020-04-03 11:58

個(gè)體工商戶好像沒有減免表呢

暗香 追問

2020-04-03 11:59

個(gè)體工商戶,雙定戶,好像沒有減免表

郭老師 解答

2020-04-03 12:00

那你填寫應(yīng)納稅減征額

暗香 追問

2020-04-03 12:08

老師你說的這個(gè)減征額,是填3%減去1%的差額是嗎?也就是填那個(gè)被減免的2%銷售額吧?

郭老師 解答

2020-04-03 12:08

不含稅銷售額*2%
這個(gè)是減免的

暗香 追問

2020-04-03 12:25

1月開票稅率3%的不含稅銷售額是335187.39,2月沒開票,3月開票稅率1%的不含稅銷售額是95917.84,

暗香 追問

2020-04-03 12:26

本期應(yīng)納稅減征額,那里是不是應(yīng)該填95917.84乘以2%所得的數(shù)

郭老師 解答

2020-04-03 12:27

不含稅填寫335187.39加95917.84
應(yīng)納稅減征額填寫95917.84*2%

暗香 追問

2020-04-03 12:35

老師,335187.39的不含稅銷售額稅率是3%,也要和稅率是1%的不含稅銷售額加在一起嗎

郭老師 解答

2020-04-03 12:36

是的
哪有1%稅率填寫的位置

暗香 追問

2020-04-03 12:40

好的,老師明白了,謝謝你

郭老師 解答

2020-04-03 12:40

不用客氣的,

暗香 追問

2020-04-03 12:44

老師,我這個(gè)報(bào)的是個(gè)體工商戶雙定戶,不含稅銷售額是431105.23,核定額是315000,已經(jīng)超出核定額了,個(gè)稅減免額是不是也要填

暗香 追問

2020-04-03 12:44

郭老師 解答

2020-04-03 12:44

個(gè)稅沒有減免了
超過的全額交

暗香 追問

2020-04-03 12:46

剛才我算出來增值稅減免額是1918.39,這個(gè)個(gè)稅減免額,就是我鼠標(biāo)放的位置那里是不是也應(yīng)該填1918.39

暗香 追問

2020-04-03 12:46

好的,知道了

暗香 追問

2020-04-03 12:46

個(gè)稅那個(gè)減免額就不用填是吧

暗香 追問

2020-04-03 12:47

謝謝你老師,辛苦了

郭老師 解答

2020-04-03 12:47

對(duì)的不填寫
不用客氣的

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相關(guān)問題討論
有沒有超過季度30萬,沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
開15萬普通發(fā)票含稅,稅控820如何填制增值稅納稅申報(bào)表,小規(guī)模的,謝謝
2015-12-03 16:22:22
這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次,一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣,這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次,你這個(gè)稅局會(huì)出來申報(bào)表,我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
老師 從哪能看出公司是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-10-14 18:52:31
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