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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-03 12:12

不要緊,是這樣,這個是稅局后臺公式設(shè)置問題,這個

jessie 追問

2020-04-03 12:15

那我是直接申報(bào)?
可是這樣跟我開具的發(fā)票稅款對不上啊

maize老師 解答

2020-04-03 12:18

是對不上,是這樣,直接申報(bào)就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html 這個有案例說明

jessie 追問

2020-04-03 12:21

這樣申報(bào)上去那我們做賬怎么做呢?登錄這個網(wǎng)站嗎

jessie 追問

2020-04-03 12:26

這些案例我看不懂,都涉及到有專票,我沒開專票

maize老師 解答

2020-04-03 12:35

第2個案例是沒有專票,,做賬是1%這個做賬,按你發(fā)票做賬,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 1% ,季度不需要交做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入

jessie 追問

2020-04-03 12:38

如果我是只一月開了3%的發(fā)票10萬塊,那我這季度報(bào)稅也是這樣直接申報(bào)嗎

maize老師 解答

2020-04-03 12:45

按月申報(bào),不含稅不超過10萬 ,只開普通發(fā)票,也是填寫10行,是的,

jessie 追問

2020-04-03 12:53

那假如我申報(bào)小規(guī)模第一季度不開票收入50000元,那我做賬稅款是按照3%做賬還是1%?

maize老師 解答

2020-04-03 12:55

50000 也是按1% ,要是納稅義務(wù)時(shí)間是3月之后話

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