jessie 追問

2020-04-03 12:15

那我是直接申報(bào)？
可是這樣跟我開具的發(fā)票稅款對不上啊

maize老師 解答

2020-04-03 12:18

是對不上，是這樣，直接申報(bào)就可以，http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html 這個有案例說明

jessie 追問

2020-04-03 12:21

這樣申報(bào)上去那我們做賬怎么做呢？登錄這個網(wǎng)站嗎

jessie 追問

2020-04-03 12:26

這些案例我看不懂，都涉及到有專票，我沒開專票

maize老師 解答

2020-04-03 12:35

第2個案例是沒有專票，，做賬是1%這個做賬，按你發(fā)票做賬，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 1% ，季度不需要交做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入

jessie 追問

2020-04-03 12:38

如果我是只一月開了3%的發(fā)票10萬塊，那我這季度報(bào)稅也是這樣直接申報(bào)嗎

maize老師 解答

2020-04-03 12:45

按月申報(bào)，不含稅不超過10萬 ，只開普通發(fā)票，也是填寫10行，是的，

jessie 追問

2020-04-03 12:53

那假如我申報(bào)小規(guī)模第一季度不開票收入50000元，那我做賬稅款是按照3%做賬還是1%？

maize老師 解答

2020-04-03 12:55

50000 也是按1% ，要是納稅義務(wù)時(shí)間是3月之后話