禛 追問

2020-04-03 12:21

圖里面選擇的話是選擇支付的職工薪酬嗎?

樸老師 解答

2020-04-03 12:23

是的，選擇第二個(gè)就可以了

禛 追問

2020-04-03 12:28

社保繳納的晚了，產(chǎn)生了利息，計(jì)的營外支出科目了，這部分可以和社保的一塊并入為職工薪酬里面呢還是  其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的支出

樸老師 解答

2020-04-03 12:31

一塊計(jì)入職工薪酬里

禛 追問

2020-04-03 13:10

代扣的個(gè)稅在哪個(gè)里面反映

樸老師 解答

2020-04-03 13:13

也是職工薪酬里面的

禛 追問

2020-04-03 16:11

老師，我們發(fā)工資的時(shí)候個(gè)稅沒有從里面扣，現(xiàn)在做發(fā)放工資分錄這個(gè)個(gè)稅怎么做

樸老師 解答

2020-04-03 16:15

那現(xiàn)在你要補(bǔ)扣個(gè)稅嗎？

禛 追問

2020-04-03 16:18

打算先掛起來，發(fā)三月份工資的時(shí)候把3月應(yīng)扣和2月未扣的一塊扣回來

樸老師 解答

2020-04-03 16:21

那你掛其他應(yīng)收款就行了

禛 追問

2020-04-03 16:29

這個(gè)具體的分錄怎么寫

樸老師 解答

2020-04-03 16:33

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行
然后借銀行貸其他應(yīng)收款

禛 追問

2020-04-03 16:37

就是工資正常做，單獨(dú)做一筆交個(gè)稅的  借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅   貸:銀存
 未扣的部分掛的其他應(yīng)收   借:其他應(yīng)收  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅

樸老師 解答

2020-04-03 16:42

對(duì)的，就是這個(gè)意思的哦