木木 追問

2020-04-04 12:02

款項已經(jīng)在去年支付了，就是那兩張憑證

木木 追問

2020-04-04 12:05

之前的會計做的賬，沒有發(fā)票的時候記的借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款、其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在還怎么處理呢？

小惑老師 解答

2020-04-04 12:08

你的其他應(yīng)付款是反映什么

木木 追問

2020-04-04 12:10

付給了個人

小惑老師 解答

2020-04-04 12:14

那你做支付的分錄了嗎？

木木 追問

2020-04-04 12:17

做了，之前的會計做，付款時借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款、其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在還怎么處理呢？

小惑老師 解答

2020-04-04 12:54

你要是支付了
借：其他應(yīng)付款
貸現(xiàn)金

木木 追問

2020-04-04 13:36

之前付的，為什么現(xiàn)金呢？

小惑老師 解答

2020-04-04 14:13

你不是之前說用現(xiàn)金付款了

木木 追問

2020-04-04 14:15

之前是銀行存款付的沒收到發(fā)票，現(xiàn)在收到了發(fā)票，怎么寫分錄？

木木 追問

2020-04-04 14:15

你能看見我發(fā)的圖片嗎

木木 追問

2020-04-04 15:23

老師在嗎？

小惑老師 解答

2020-04-04 15:25

那您直接把發(fā)票附在后面就可以了

木木 追問

2020-04-04 15:40

這個是去年的賬，已經(jīng)裝訂了，收到發(fā)票不需要再寫分錄嗎？

小惑老師 解答

2020-04-04 22:52

是的，不需要在寫分錄，因為你去年已經(jīng)做了費(fèi)用

木木 追問

2020-04-04 23:08

還有要抵扣的稅呢？有什么辦法處理一下嗎，把賬調(diào)到今年3月

小惑老師 解答

2020-04-05 06:13

你是說有增值稅嗎？

木木 追問

2020-04-05 07:06

是的，這個是專票

小惑老師 解答

2020-04-05 07:20

那你就把進(jìn)項稅額部分沖減費(fèi)用
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額
貸銷售費(fèi)用