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老師，我去年年末暫估的原材料入庫，本月原材料發(fā)票收到了，暫估多了，我現(xiàn)在需要紅沖原來的暫估，但是去年末原材料都結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本了，我是不是把主營業(yè)務(wù)成本也要紅沖掉？ 具體分錄：暫估時 借：原材料 5000 貸：應(yīng)付賬款5000 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：主營業(yè)務(wù)成本5000 貸：原材料 5000 本月收到發(fā)票，紅沖暫估 借：應(yīng)付賬款5000 貸：原材料5000 實際發(fā)票金額4000 借：原材料 4000 貸：應(yīng)付賬款4000 去年末結(jié)轉(zhuǎn)成本也要紅沖吧？沖差額可以嗎？ 借：原材料1000 貸：主營業(yè)務(wù)成本 1000 我的分錄對不對？
阿慢
于2020-04-04 23:34 發(fā)布 ??1616次瀏覽
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果果老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-04 23:48
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