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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-04-05 14:26

您能將整體的分錄寫一下嗎？好幫您調(diào)賬。

玉衡逍龍 追問(wèn)

2020-04-05 14:29

科目余額表上面有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅560元，是把減免稅和進(jìn)項(xiàng)稅額記入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，各280元。

張艷老師 解答

2020-04-05 14:32

如果當(dāng)期想抵減增值稅的話，做調(diào)整分錄
借：管理費(fèi)用
          貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款）
      貸：管理費(fèi)用

玉衡逍龍 追問(wèn)

2020-04-05 14:33

好的，謝謝

張艷老師 解答

2020-04-05 14:35

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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您能將整體的分錄寫一下嗎？好幫您調(diào)賬。
2020-04-05 14:26:19
你好 不用認(rèn)證 就做 ：金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280
2019-07-09 12:30:50
您好！可以的。要發(fā)票。
2017-04-06 11:48:34
同學(xué)你好 對(duì)的，是全額抵扣的 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2021-01-05 10:34:55
你好，這個(gè)是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額，不需要認(rèn)證的
2019-04-16 15:03:06
還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
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