公司賬戶為零，當(dāng)月有一筆結(jié)息，因欠銀行服務(wù)費(fèi)，隨即就被銀行扣掉了，那這筆結(jié)息做憑證時(shí)，是以負(fù)數(shù)做在借方呢？還是正常做在貸方？

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-05 16:16

你好
實(shí)質(zhì)上，這是兩筆業(yè)務(wù)
1 結(jié)息 2 付服務(wù)費(fèi)

阿妹追問

2020-04-05 16:22

老師，我知道呀，是兩筆業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在問的是這筆結(jié)息怎么做憑證，做借方負(fù)數(shù)還是做在貸方？

老江老師解答

2020-04-05 16:23

如果是我處理
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入紅字

阿妹追問

2020-04-05 16:27

老師，直接做在一張憑證上就可以是嗎？

老江老師解答

2020-04-05 16:38

是的，做一張憑證就行了

阿妹追問

2020-04-05 16:44

老師，就一張憑證，那當(dāng)月的財(cái)務(wù)三表都要做嗎？

老江老師解答

2020-04-05 16:46

只涉及損益表
實(shí)質(zhì)上金額是0，不影響

阿妹追問

2020-04-05 17:07

老師，什么不影響？損益表就是利潤(rùn)表嗎？現(xiàn)金流量表要做嗎？

老江老師解答

2020-04-06 05:21

一增一減，財(cái)務(wù)費(fèi)用0
不需要現(xiàn)金流量表

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