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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-05 20:18

您好 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

大衛(wèi) 追問

2020-04-05 20:21

月末應(yīng)交增值稅無余額?

bamboo老師 解答

2020-04-05 20:22

月末應(yīng)交增值稅結(jié)平了沒有余額

大衛(wèi) 追問

2020-04-05 20:23

月末預(yù)交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)?

bamboo老師 解答

2020-04-05 20:24

您單位預(yù)繳了增值稅?

大衛(wèi) 追問

2020-04-05 20:26

對異地項目

bamboo老師 解答

2020-04-05 20:27

末預(yù)交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)

大衛(wèi) 追問

2020-04-05 20:32

預(yù)交增值稅也是月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中?

bamboo老師 解答

2020-04-05 20:35

預(yù)交增值稅是月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中

大衛(wèi) 追問

2020-04-05 20:38

在嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-05 20:40

在的呀 已經(jīng)回復(fù)了 您沒有收到么

大衛(wèi) 追問

2020-04-05 20:41

哦哦,發(fā)錯了

bamboo老師 解答

2020-04-05 20:42

沒事的哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

大衛(wèi) 追問

2020-04-05 20:47

支付增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么做分錄?

bamboo老師 解答

2020-04-05 20:48

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 
貸;銀行存款

大衛(wèi) 追問

2020-04-05 20:49

不是說可以?直接減免?

大衛(wèi) 追問

2020-04-05 20:50

減免時借應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅(減免;貸:管理費(fèi)用?

bamboo老師 解答

2020-04-05 20:50

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 
需要抵減的時候才寫這筆分錄

大衛(wèi) 追問

2020-04-05 20:51

哦哦,當(dāng)月不抵減,不做?

bamboo老師 解答

2020-04-05 20:52

是的 當(dāng)月不抵減的話 不做第二筆分錄

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你好!進(jìn)項稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 進(jìn)項大于銷項也不需要結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項與銷項本身是不結(jié)轉(zhuǎn)的了。 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-03-15 10:20:24
你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(銷項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)
2019-10-15 11:14:57
可以每個月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。當(dāng)然每個月結(jié)轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理更清晰
2019-09-03 09:43:40
你好!這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
2019-07-03 14:28:23
是的,按月結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去就可以可以
2019-06-17 11:33:10
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