花兒
于2020-04-05 21:40 發(fā)布 ??733次瀏覽
文老師
職稱： 中級職稱
2020-04-05 21:43
一般納稅人與小規(guī)模納稅人怎么做匯算清繳
答： 這個只能去看下課程，企業(yè)所得稅只分核定和查賬，不分小規(guī)模還是一般納稅人
請問一般納稅人增值稅是次月申報(bào)后，次月就需要繳納嗎？還是可以等到年底匯算清繳一起繳納呢？
答： 不能的，次年申報(bào)是所得稅的，
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師 公司為一般納稅人， 18年暫估了24萬的成本，在今年5月份拿回來的成本票含稅24萬，匯算清繳的時候成本按照24萬算了，實(shí)際成本應(yīng)該是扣除增值稅之后的數(shù)，這24萬的稅還沒有認(rèn)證，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
答： 您好，您還是可以認(rèn)證抵扣，就是暫估的和實(shí)際發(fā)票的金額是有差異的是吧這嚴(yán)格來說是需要調(diào)整18年度的匯算清繳報(bào)表的，或者您就直接計(jì)入成本不抵扣，但是這樣損失的進(jìn)項(xiàng)稅額有點(diǎn)多
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;)
加載中...
花兒 追問
2020-04-05 21:45
文老師 解答
2020-04-05 21:51
花兒 追問
2020-04-05 21:52
文老師 解答
2020-04-05 22:00
花兒 追問
2020-04-05 22:04
文老師 解答
2020-04-05 22:08