忐忑的云朵 追問

2020-04-06 17:51

是的 系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

趙海龍老師 解答

2020-04-06 17:52

你好沒什么問題的。

忐忑的云朵 追問

2020-04-06 17:52

我老大說不對(duì) 得改

趙海龍老師 解答

2020-04-06 17:55

不對(duì)，他指出哪里不對(duì)了嗎
會(huì)計(jì)科目的話肯定完整，應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入但是這個(gè)我相信你是簡(jiǎn)化的寫法
本年利潤(rùn)可以分成兩筆
但是不影響

忐忑的云朵 追問

2020-04-06 18:01

比如說
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000
本年利潤(rùn)10000
貸：管理費(fèi)用20000
主營(yíng)成本20000
銷售費(fèi)用10000
財(cái)務(wù)費(fèi)用10000

分開做的話是
借：主營(yíng)收入50000
貸：本年利潤(rùn)50000

借：本年利潤(rùn)60000
貸：管理費(fèi)用20000
主營(yíng)成本20000
銷售費(fèi)用10000
財(cái)務(wù)費(fèi)用10000
這樣子嗎？

趙海龍老師 解答

2020-04-06 18:02

對(duì)的，就是這樣子的

忐忑的云朵 追問

2020-04-06 18:04

還要再加嗎？分開做的話。50000和60000還差了10000

趙海龍老師 解答

2020-04-06 18:06

差額部分最后轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配科目了

忐忑的云朵 追問

2020-04-06 18:08

不用系統(tǒng)做結(jié)轉(zhuǎn)的話那應(yīng)該怎么寫分錄？

趙海龍老師 解答

2020-04-06 18:10

就是你上面寫的那樣就可以

忐忑的云朵 追問

2020-04-06 18:17

主要還是想問問差額部分的寫法是
借：未分配利潤(rùn)10000
貸：本年利潤(rùn)10000
這樣嗎？

趙海龍老師 解答

2020-04-06 18:17

是的
一般是年末轉(zhuǎn)一下就可以