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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-07 09:40

你好，免征的房產(chǎn)稅土地稅直接不需要做計提，扣繳分錄
小規(guī)模納稅人未達起征點，本季度無增值稅，賬務(wù)處理是
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

Celia歆歆 追問

2020-04-07 09:57

那么，免征的增值稅要做到營業(yè)外收入中，計算繳納所得稅？

鄒老師 解答

2020-04-07 09:58

你好，是的，是這樣的

Celia歆歆 追問

2020-04-07 09:59

那么，疫情期間減免的社保費做帳也是根據(jù)實際數(shù)字入相應(yīng)科目就可以了吧？

鄒老師 解答

2020-04-07 10:00

你好，是的，是這樣的

Celia歆歆 追問

2020-04-07 10:03

小規(guī)模納稅人收到股份制銀行有限公司的股利，在匯算企業(yè)所得稅時，是否允許扣除呢？

鄒老師 解答

2020-04-07 10:07

你好，屬于投資滿一年的居民企業(yè)之間的股息紅利收入？

Celia歆歆 追問

2020-04-07 10:11

是的啊

鄒老師 解答

2020-04-07 10:17

你好，屬于投資滿一年的居民企業(yè)之間的股息紅利收入，這個是免征企業(yè)所得稅的，可以在 計算企業(yè)所得稅的時候扣除的

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相關(guān)問題討論
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 如果本季度不需要繳納增值稅 季末的時候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2019-07-08 14:59:14
同學(xué)你好 銷售時 借，銀行存款等 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增 上交稅款 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸，銀行存款 免征時 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸，營業(yè)外收入；
2021-01-11 14:02:35
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入 /其他收益
2020-01-14 16:22:18
你好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2018-04-09 10:52:47
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入 或銀行存款
2017-01-05 16:32:28
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