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英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 14:16

同學(xué)好，小規(guī)模納稅人季度未超30萬(wàn)，按免稅收入處理，填寫第9行，第10行的免稅銷售額，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:17

是個(gè)體戶，開發(fā)票上是1%的稅率，申報(bào)直接默認(rèn)3%申報(bào)嗎，免稅的

英老師 解答

2020-04-07 14:21

用含稅銷售額/1.01填寫第10行，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:27

系統(tǒng)出來(lái)的稅率是3%，票上是1%，就這樣直接申報(bào)嗎？

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:28

系統(tǒng)出來(lái)的稅率是3%，票上是1%，。免稅不作處理嗎？直接申報(bào)？

英老師 解答

2020-04-07 14:34

報(bào)表數(shù)據(jù)填寫沒有問題，享受的是小規(guī)模的優(yōu)惠政策，免稅的部分需要記錄，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，并結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入中，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:36

就這樣直接申報(bào)嗎？

英老師 解答

2020-04-07 14:38

是的，可以這樣申報(bào)了，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:40

系統(tǒng)里面出來(lái)的稅額是4106.14是3%的稅率，實(shí)際發(fā)票上稅額是1368.71是1%的稅率，是免稅的，實(shí)際和申報(bào)的稅額不一樣有問題嗎？

英老師 解答

2020-04-07 14:42

屬于特殊時(shí)期的幾個(gè)月，沒有問題，不會(huì)有一些影響的，

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這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次，你這個(gè)稅局會(huì)出來(lái)申報(bào)表，我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
小規(guī)模和一般，納稅申報(bào)期限是一樣的。一般是15天，遇到節(jié)假日會(huì)順延。本月截止日期是8.15號(hào)。 零報(bào)就是數(shù)據(jù)天寫0，然后申報(bào)。
2019-08-12 15:06:05
符合一般納稅人條件的可以申請(qǐng)成為一般納稅人，賬簿設(shè)置、管理等 年銷售額超過500萬(wàn)元的，一般會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人
2020-03-21 23:29:36
你不含稅銷售額多少，開多少專票多少普通發(fā)票，你這個(gè)增值稅是月申報(bào)？
2019-08-02 16:08:28
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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