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英老師

職稱： 中級會計師

2020-04-07 14:16

同學(xué)好，小規(guī)模納稅人季度未超30萬，按免稅收入處理，填寫第9行，第10行的免稅銷售額，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:17

是個體戶，開發(fā)票上是1%的稅率，申報直接默認(rèn)3%申報嗎，免稅的

英老師 解答

2020-04-07 14:21

用含稅銷售額/1.01填寫第10行，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:27

系統(tǒng)出來的稅率是3%，票上是1%，就這樣直接申報嗎？

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:28

系統(tǒng)出來的稅率是3%，票上是1%，。免稅不作處理嗎？直接申報？

英老師 解答

2020-04-07 14:34

報表數(shù)據(jù)填寫沒有問題，享受的是小規(guī)模的優(yōu)惠政策，免稅的部分需要記錄，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，并結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:36

就這樣直接申報嗎？

英老師 解答

2020-04-07 14:38

是的，可以這樣申報了，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:40

系統(tǒng)里面出來的稅額是4106.14是3%的稅率，實(shí)際發(fā)票上稅額是1368.71是1%的稅率，是免稅的，實(shí)際和申報的稅額不一樣有問題嗎？

英老師 解答

2020-04-07 14:42

屬于特殊時期的幾個月，沒有問題，不會有一些影響的，

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這個中間會申報2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個中間中的時候這個小規(guī)模會再申報一次，你這個稅局會出來申報表，我看學(xué)員截圖是2個表
2020-09-24 09:29:36
小規(guī)模和一般，納稅申報期限是一樣的。一般是15天，遇到節(jié)假日會順延。本月截止日期是8.15號。 零報就是數(shù)據(jù)天寫0，然后申報。
2019-08-12 15:06:05
符合一般納稅人條件的可以申請成為一般納稅人，賬簿設(shè)置、管理等 年銷售額超過500萬元的，一般會被認(rèn)定為一般納稅人
2020-03-21 23:29:36
有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你不含稅銷售額多少，開多少專票多少普通發(fā)票，你這個增值稅是月申報？
2019-08-02 16:08:28
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