劉兆花 追問

2020-04-07 14:39

我看以前的會計都沒有填寫

劉兆花 追問

2020-04-07 14:42

可以不填寫么？

鄒老師 解答

2020-04-07 14:46

你好，是需要按你當?shù)囟惥忠筇顚懖攀堑?/p>

劉兆花 追問

2020-04-07 14:57

我想問下，待認證的發(fā)票，月末結賬怎么進去了其他流動資產中了啊？

鄒老師 解答

2020-04-07 15:05

你好，待認證的發(fā)票你是通過哪個科目核算的呢？

劉兆花 追問

2020-04-07 15:22

應交稅費_待認證進項稅額

劉兆花 追問

2020-04-07 15:26

我感覺我買的財務軟件默認系統(tǒng)進去了資產類科目了，現(xiàn)在我改為負債累了，對不對？

鄒老師 解答

2020-04-07 15:30

你好，應交稅費_待認證進項稅額應當通過應交稅費科目填寫才是的

劉兆花 追問

2020-04-07 15:46

我們公司買了一臺電腦5000多元，去年11月買的，一直沒有入賬，現(xiàn)在打算按原價買出去，我這個月入賬還怎么做？細說

劉兆花 追問

2020-04-07 15:46

老板想按固定資產計算

鄒老師 解答

2020-04-07 15:51

你好，借；固定資產，貸；銀行存款等科目
然后補做相應的折舊分錄

劉兆花 追問

2020-04-07 15:51

哦，現(xiàn)在準備原件賣出去？怎么做分錄??？

劉兆花 追問

2020-04-07 15:52

那去年12月份的折舊怎么辦啊？

鄒老師 解答

2020-04-07 15:56

你好，去年12月份的折舊現(xiàn)在補計提就是了
處置了這樣做分錄
借；固定資產清理 ， 累計折舊  ， 貸；固定資產
借；銀行存款   ，貸；固定資產清理 ， 應交稅費——應交增值稅  
借；資產處置損益 ，  貸；固定資產清理（或相反分錄）

劉兆花 追問

2020-04-07 16:01

我計提折舊可以一起去在3月賬上么？

鄒老師 解答

2020-04-07 16:06

你好，可以在3月份一次性補計提少計提的折舊的