逢考必過 追問

2020-04-07 15:26

好

郭老師 解答

2020-04-07 15:28

利潤總額不對吧。

逢考必過 追問

2020-04-07 15:40

利潤總額=收入49504.95-工資成本9000-費用35=40469.95

郭老師 解答

2020-04-07 15:42

你好，你看一下你的利潤表40965，這個是什么意思？

逢考必過 追問

2020-04-07 15:49

495.05元是營業(yè)外收入是減免的稅額

郭老師 解答

2020-04-07 15:51

需要加上去的
交所得稅

逢考必過 追問

2020-04-07 16:02

A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）

我開票金額是50000元，稅是495.05元

這個表格營業(yè)收入不是寫（50000-495.05=49504.95元）這個嗎

郭老師 解答

2020-04-07 16:09

所得稅的利潤總額等于利潤表的利潤總額。

逢考必過 追問

2020-04-07 16:28

利潤總額=收入49504.95-工資成本9000-費用35+減免稅額495.05=40965元
麻煩老師再確認(rèn)一下

逢考必過 追問

2020-04-07 16:29

反正A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）這個表格的利潤總額就是利潤表的利潤總額，是嗎？

郭老師 解答

2020-04-07 16:31

這個是正確的，

逢考必過 追問

2020-04-07 16:35

A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）

這個表格的數(shù)據(jù)也是正確的嗎？

那我要交稅2048.25元

郭老師 解答

2020-04-07 16:39

你好，填寫的對。

逢考必過 追問

2020-04-07 16:44

那我就這樣申報了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-07 16:50

可以的
不用客氣的，

逢考必過 追問

2020-04-07 16:50

我還想問一下，減免的稅額是營業(yè)外收入，要寫在營業(yè)成本那里嗎？

郭老師 解答

2020-04-07 17:00

你好，利潤總額里面。

逢考必過 追問

2020-04-08 13:51

就是我們填報的那個利潤總額要加上這個收入，是吧

郭老師 解答

2020-04-08 13:54

你好、是的。