666666 追問(wèn)

2020-04-07 16:30

兩個(gè)問(wèn)題，掛資產(chǎn)損失處理，是一年以上的都可以嗎？第二問(wèn)題，可以稅前抵扣嗎

英老師 解答

2020-04-07 16:31

無(wú)法收回的往來(lái)款項(xiàng)可以做資產(chǎn)損失處理，需要稅務(wù)局進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)，可以稅前扣除，

666666 追問(wèn)

2020-04-07 16:53

老師，我收到6000塊的加油發(fā)票，以前簽過(guò)一個(gè)私車(chē)公用的協(xié)議，這個(gè)加油發(fā)票入賬有限制嗎

英老師 解答

2020-04-07 16:56

需要根據(jù)你公司簽訂的協(xié)議來(lái)看，如果是協(xié)議內(nèi)的，沒(méi)有問(wèn)題，

666666 追問(wèn)

2020-04-07 17:14

老師，我們餐飲業(yè)的，一個(gè)月實(shí)際收入是30幾萬(wàn)，但是開(kāi)票收入只有11萬(wàn)，剩下的怎么入賬啊

英老師 解答

2020-04-07 17:18

剩余的未開(kāi)票，也要確認(rèn)未開(kāi)票收入，

666666 追問(wèn)

2020-04-07 17:18

分錄怎么做，剩余的錢(qián)進(jìn)的是私戶(hù)

英老師 解答

2020-04-07 17:22

需要將私戶(hù)的款轉(zhuǎn)入公戶(hù)，按正常確認(rèn)收入和稅金，

666666 追問(wèn)

2020-04-07 17:23

可是我現(xiàn)在做1月份的外賬，現(xiàn)在存進(jìn)去，做賬時(shí)間不對(duì)吧

英老師 解答

2020-04-07 17:27

收款的時(shí)間可以之后不影響納稅申報(bào)，

666666 追問(wèn)

2020-04-07 17:30

意思是可以先做賬，4月份再存款！但是4月份已經(jīng)開(kāi)始申報(bào)1季度的稅了啊

英老師 解答

2020-04-07 17:30

你可以先申報(bào)稅金再收款，

666666 追問(wèn)

2020-04-07 17:33

4月份收到銀行回單，借:銀存，貸什么呢，稅1月份做了

英老師 解答

2020-04-07 17:34

1月份會(huì)計(jì)分錄是，借記應(yīng)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，4月份收款時(shí)，借記銀行存款，貸記應(yīng)收賬款，

666666 追問(wèn)

2020-04-07 17:36

老師，我們是餐飲業(yè)，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是11萬(wàn)，成本結(jié)轉(zhuǎn)毛利率一般是多少，

英老師 解答

2020-04-07 17:40

每個(gè)企業(yè)的毛利率都不一樣，這個(gè)要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，

666666 追問(wèn)

2020-04-07 17:56

一般是多少

英老師 解答

2020-04-07 17:56

需要企業(yè)結(jié)合行業(yè)的實(shí)際情況，和企業(yè)本身的實(shí)際情況，