666666 追問

2020-04-07 16:30

兩個問題，掛資產(chǎn)損失處理，是一年以上的都可以嗎？第二問題，可以稅前抵扣嗎

英老師 解答

2020-04-07 16:31

無法收回的往來款項可以做資產(chǎn)損失處理，需要稅務(wù)局進(jìn)行專項申報，可以稅前扣除，

666666 追問

2020-04-07 16:53

老師，我收到6000塊的加油發(fā)票，以前簽過一個私車公用的協(xié)議，這個加油發(fā)票入賬有限制嗎

英老師 解答

2020-04-07 16:56

需要根據(jù)你公司簽訂的協(xié)議來看，如果是協(xié)議內(nèi)的，沒有問題，

666666 追問

2020-04-07 17:14

老師，我們餐飲業(yè)的，一個月實際收入是30幾萬，但是開票收入只有11萬，剩下的怎么入賬啊

英老師 解答

2020-04-07 17:18

剩余的未開票，也要確認(rèn)未開票收入，

666666 追問

2020-04-07 17:18

分錄怎么做，剩余的錢進(jìn)的是私戶

英老師 解答

2020-04-07 17:22

需要將私戶的款轉(zhuǎn)入公戶，按正常確認(rèn)收入和稅金，

666666 追問

2020-04-07 17:23

可是我現(xiàn)在做1月份的外賬，現(xiàn)在存進(jìn)去，做賬時間不對吧

英老師 解答

2020-04-07 17:27

收款的時間可以之后不影響納稅申報，

666666 追問

2020-04-07 17:30

意思是可以先做賬，4月份再存款！但是4月份已經(jīng)開始申報1季度的稅了啊

英老師 解答

2020-04-07 17:30

你可以先申報稅金再收款，

666666 追問

2020-04-07 17:33

4月份收到銀行回單，借:銀存，貸什么呢，稅1月份做了

英老師 解答

2020-04-07 17:34

1月份會計分錄是，借記應(yīng)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費，4月份收款時，借記銀行存款，貸記應(yīng)收賬款，

666666 追問

2020-04-07 17:36

老師，我們是餐飲業(yè)，目前主營業(yè)務(wù)收入是11萬，成本結(jié)轉(zhuǎn)毛利率一般是多少，

英老師 解答

2020-04-07 17:40

每個企業(yè)的毛利率都不一樣，這個要結(jié)合企業(yè)的實際情況，

666666 追問

2020-04-07 17:56

一般是多少

英老師 解答

2020-04-07 17:56

需要企業(yè)結(jié)合行業(yè)的實際情況，和企業(yè)本身的實際情況，