帶著夢想去旅行 追問

2020-04-07 20:31

是啊，所以問老師怎么賬務(wù)處理合適？

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 20:32

這個不是賬務(wù)處理的問題，是你企業(yè)實際經(jīng)營導致的。
你做賬是根據(jù)你發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行處理。

帶著夢想去旅行 追問

2020-04-07 21:06

那您的意思收不回來的錢一直掛賬上嗎？總是要處理吧？有幾種方式？

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 21:14

你這另外 的部分是為何收不回，是暫時收不回還是永久 收不回

帶著夢想去旅行 追問

2020-04-07 21:16

永遠收不回，而且這是常態(tài)化，每個月都會這樣

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 21:19

比如你應(yīng)收100，他給了你消費券100，
你是
借 預付賬款
貸 應(yīng)收賬款
你消費這100時，再抵消  預付

帶著夢想去旅行 追問

2020-04-07 21:23

預付的原始憑證是什么？

帶著夢想去旅行 追問

2020-04-07 21:24

不會給開發(fā)票的

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 21:30

你去消費不開發(fā)票給你？那你這是消費的什么？

帶著夢想去旅行 追問

2020-04-07 22:00

人家會說餐券不開發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 22:15

反正他給你的這個不開票，是不合理的，除稅法上是說不過去的。如果說你確實無法取得發(fā)票，你在消費的時候，通過他的收據(jù)啊，或者是其他單據(jù)，正常的把這個預付賬款給處理掉，后面在匯算的時候做納稅調(diào)增處理。