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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 22:34

你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營業(yè)外支出，期間費(fèi)用
利潤總額就是季度末月利潤表的利潤總額本年累計(jì)金額

孝順的路人 追問

2020-04-07 22:42

老師這個(gè)我會(huì)，就是彌補(bǔ)虧損不太明白？

鄒老師 解答

2020-04-07 22:44

你好，彌補(bǔ)虧損不明白的地方具體是？

孝順的路人 追問

2020-04-07 22:58

怎樣填數(shù)，彌補(bǔ)虧損從最近那年先彌補(bǔ)嗎？舉例老師謝謝

鄒老師 解答

2020-04-07 23:02

你好，比如季度利潤是1萬，之前虧損是2萬，那彌補(bǔ)虧損是1萬
比如季度利潤是1萬，之前虧損是0.2萬，那彌補(bǔ)虧損是0.2萬
虧損指之前年度未彌補(bǔ)完的虧損金額

孝順的路人 追問

2020-04-08 07:55

老師：季度利潤是一萬，之前虧損是2萬，那彌補(bǔ)虧損應(yīng)是2萬吧？怎么是2萬呢？

鄒老師 解答

2020-04-08 08:36

你好，季度利潤才1萬，彌補(bǔ)虧損最多就是1萬，還有1萬的虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后季度彌補(bǔ)才是的

孝順的路人 追問

2020-04-08 08:52

是的謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-08 08:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，個(gè)人建議是先更正第一季度 的，然后申報(bào)第二季度所得稅?
2021-07-14 21:41:32
你好，對(duì)的是的，不能填寫具體的金額。
2022-01-12 10:15:03
你好！是的要在這個(gè)表中填寫
2018-09-04 13:16:56
這個(gè)月報(bào)稅15號(hào)結(jié)束，你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號(hào)完成一般也在4月左右申報(bào)，這個(gè)還早。
2019-01-09 12:30:26
你好，還需要補(bǔ)做第一季度所得稅申報(bào)的
2020-07-13 09:57:56
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