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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 09:27

你好  1. 如果你們也是免企業(yè)所得稅的話  不需要做增值稅的  2.借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

VE。 追問(wèn)

2020-04-08 09:30

所得稅是享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠,不免,只是免增值稅,需要做增值稅嗎

meizi老師 解答

2020-04-08 09:36

你好    那你就體現(xiàn)增值稅   把增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去

VE。 追問(wèn)

2020-04-08 09:38

我的理解是這樣,前同事直接做的是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(未稅金額),和營(yíng)業(yè)外支出(增值稅稅額)
所以我在想要不要直接沿用他的方法。

meizi老師 解答

2020-04-08 09:42

你好  這個(gè)不是營(yíng)業(yè)外支出 。你要做 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

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你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時(shí)候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2019-04-01 15:30:22
需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31
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