俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:12

分錄怎么做

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:15

老師，求回復(fù)

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:16

是我們開出去的

bamboo老師 解答

2020-04-08 11:17

按照您正常開具發(fā)票寫分錄啊

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:19

借，應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
 應(yīng)交增值稅
可是這樣會交企業(yè)所得稅呀，有利潤收入了

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:22

四月的時(shí)候稅費(fèi)怎么沖，分錄？

bamboo老師 解答

2020-04-08 11:47

借：應(yīng)收賬款 借方紅字
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
然后暫估成本費(fèi)用入賬
借：主營業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款-暫估
減少1季度的利潤

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 11:56

這個(gè)分錄是4月份做的，是吧

bamboo老師 解答

2020-04-08 11:58

紅字是4月份做的  暫估成本費(fèi)用是3月份做的

俊秀的月餅 追問

2020-04-08 12:01

3月他是廣告服務(wù)，沒得成本，還是直接把收入的數(shù)據(jù)填到
借，成本(主營收入數(shù)據(jù))
貸，應(yīng)收

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:03

可以暫估啊 就是估計(jì)一下 減少利潤 不然您就有利潤要預(yù)繳了