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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-08 14:16

開具30萬的紅字發(fā)票 雙方入賬

???? 追問

2020-04-08 14:44

我有咨詢稅務局說要么 這30萬是需要開具宣傳收入發(fā)票給他們,要么就我們要證明這部分款項是發(fā)生了銷售折讓或者退貨的,可是票款收入確實咱們是收了那么多,景區(qū)財務說他們系統(tǒng)也是賣了那么多票,開紅字發(fā)票不合理?

軼塵老師 解答

2020-04-08 14:45

那就按照第一個 你開宣傳費發(fā)票給對方 
其實你不收那么多錢 或者退給對方 也可以  不過有點風險

???? 追問

2020-04-08 14:55

那按照第一個的話就是他們不需要再開紅字發(fā)票給我們了  我們直接開30萬給他們是嗎?其實和景區(qū)開紅字發(fā)票方法的最終我們應交稅費是一樣的,只是賬務處理方式不一樣是吧

軼塵老師 解答

2020-04-08 14:57

不一樣啊 紅字你們省稅

???? 追問

2020-04-08 15:14

紅字為啥省了?之前我們是按80萬的成本票抵得進項稅?,F(xiàn)在開30萬紅字,那我之前抵得稅不用轉(zhuǎn)出嗎?

軼塵老師 解答

2020-04-08 15:21

你們開宣傳費要繳稅

???? 追問

2020-04-08 15:26

30開了發(fā)票是要交稅,那對方開30萬紅字,進項稅轉(zhuǎn)出本期不是也相當于抵減的少了,30萬的稅要交嗎

軼塵老師 解答

2020-04-08 15:41

一般納稅人都是一樣的

???? 追問

2020-04-08 15:46

我們是一小規(guī)模納稅人后面項目結(jié)束后轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前是小規(guī)模的時候收到這個發(fā)票是做的借成本80/1.03應交稅費-銷項稅額80/1.03*0.03(因為是旅游行業(yè),可以抵減銷項稅),貸:應付賬款,那這樣的話,是不是就開紅字對我們會有利一些

軼塵老師 解答

2020-04-08 20:55

紅字不是不規(guī)范嗎。還是按照規(guī)范的來。

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相關問題討論
開具30萬的紅字發(fā)票 雙方入賬
2020-04-08 14:16:15
可以用庫存現(xiàn)金沖銷30元的應付賬款
2018-02-22 10:46:51
同學你好 在3月調(diào)整成本就行
2020-08-02 09:30:16
之前完整的分錄怎么做的
2020-08-02 09:16:11
借:銀行存款 貸:其他應收款--賠償單位
2019-12-08 15:12:29
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