悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 16:27

僅此？

王瑞老師 解答

2020-04-08 16:39

是的，調(diào)往來賬就可以

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 17:56

不是用以前年度損益來做嗎？如下圖

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 17:58

2019年沒有沖銷掉的數(shù)進(jìn)入了2020年的應(yīng)收賬款里了。

王瑞老師 解答

2020-04-08 18:00

原先只是往來錯誤，不用以前年度損益來調(diào)整

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 18:16

那就好，可是數(shù)據(jù)體現(xiàn)在2019年12月報表應(yīng)收賬款里，這個不受影響嗎

王瑞老師 解答

2020-04-08 18:19

19年的賬現(xiàn)在不是調(diào)不了了，

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 18:32

是調(diào)不了了，所以今年來調(diào)。

王瑞老師 解答

2020-04-08 18:35

對的，調(diào)因為19年錯賬掛的往來，

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 18:36

好的，謝謝老師。

王瑞老師 解答

2020-04-08 19:26

不客氣，希望五星好評。

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-09 10:47

老師您好，還有一個問題不明白的是圖中畫紅圈的數(shù)據(jù)怎么會到年末報表的應(yīng)收賬款余額里？

王瑞老師 解答

2020-04-09 10:48

做的會計處理，科目有余額了，做報表就到報表科目里了

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-09 11:06

今年調(diào)往來錯誤了，之前的預(yù)收沖銷完了，預(yù)收借方年末轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款相應(yīng)的數(shù)據(jù)也減少？