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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 16:40

你好，同學(xué)。
就是你這資產(chǎn)是至少不能低于10年折舊的類別，你稅法金額按10年折舊處理

仰望幸福角度 追問

2020-04-08 16:41

賬上是按照5年提的，稅局提醒按照10年，需要改賬嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-08 16:45

賬不用改，你這是會(huì)計(jì)和稅法差異，你稅法按10年處理申報(bào)，納稅調(diào)增就可以了

仰望幸福角度 追問

2020-04-08 16:46

請(qǐng)問下怎么調(diào)整呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-08 16:48

賬上不用調(diào)整。只是你在所得稅匯算要做納稅調(diào)增那是申報(bào)表上面的調(diào)整

仰望幸福角度 追問

2020-04-08 16:52

直接在納稅調(diào)增申報(bào)表上面填寫嗎，還是填固定資產(chǎn)折舊那張表

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-08 16:53

是的，就是固定資產(chǎn)折舊攤銷那表張上

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相關(guān)問題討論
你好，你按補(bǔ)提后的折舊金額填寫申報(bào)處理
2021-05-28 13:15:23
學(xué)員，你可以在“借：固定資產(chǎn)清理”列上填寫固定資產(chǎn)清理所對(duì)應(yīng)的金額，在“累計(jì)折舊”列上填寫A105080折舊金額，在“貸：固定資產(chǎn)”列上填寫固定資產(chǎn)原值，以及“匯算清繳”列上填寫固定資產(chǎn)清理所對(duì)應(yīng)的金額。因?yàn)榍謇韴?bào)廢的固定資產(chǎn)是減去，所以填寫時(shí)需要注意填寫負(fù)數(shù)。
2023-03-13 18:49:44
你這個(gè)不是已經(jīng)在原值哪里反應(yīng)了嗎，同學(xué)
2019-05-10 13:26:44
您好，本期折舊就是本期累計(jì)折舊貸方發(fā)生額
2022-04-25 11:39:44
會(huì)影響固定資產(chǎn)折月和年舊額的
2015-12-26 17:24:19
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