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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-08 20:44

1683.37
這個應(yīng)該是你單位繳納的增值稅。

sherry 追問

2020-04-08 21:35

是的

sherry 追問

2020-04-08 21:37

那這筆分錄怎么修改嗎？？經(jīng)理她看賬時說“沒有收入怎么要計提增值稅呢？？”

郭老師 解答

2020-04-08 21:38

你的增值稅哪里來的
做錯了嗎

sherry 追問

2020-04-08 21:40

增值稅是申報1月份的增值稅

郭老師 解答

2020-04-08 21:45

那你一月份交的附加稅做了？
這個是做重復(fù)了，紅沖就行

sherry 追問

2020-04-08 21:46

不懂，為什么是做重復(fù)了？？

sherry 追問

2020-04-08 21:47

這個是3月份的時候申報2月份的增值稅，2月份時候入賬的話是怎么做賬呢？？？

郭老師 解答

2020-04-08 21:49

二月份借應(yīng)交稅費附加稅貸銀存
這個在一月份計提

sherry 追問

2020-04-08 21:52

但是2月份時候才知道數(shù)據(jù)的，那計提的分錄是？？

郭老師 解答

2020-04-08 22:00

自己算就可以
增值稅*稅率
都能算出來

sherry 追問

2020-04-08 22:08

是一般納稅人，要2月份的時候才認證進項發(fā)票的，所以不知道要交多少增值稅的。計提的分錄是？？

郭老師 解答

2020-04-08 22:11

那你知道進項之后再算
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
小規(guī)模納稅人免稅的部分需要計提增值稅，然后轉(zhuǎn)出免交 借：銀行存款/應(yīng)收存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 祝您學(xué)習愉快
2020-02-29 20:46:06
您好 請問增值稅稅率多少？有沒有進項稅額
2019-09-30 11:01:52
你好，您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2021-10-14 09:11:04
1683.37 這個應(yīng)該是你單位繳納的增值稅。
2020-04-08 20:44:29
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