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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-08 21:51

你好，小規(guī)模季度沒有達到30萬，增值稅是這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

小塔????的???? 追問

2020-04-08 21:52

這樣做賬務(wù)處理呀

鄒老師 解答

2020-04-08 21:52

你好，是的，是針對這個賬務(wù)處理有什么疑問嗎？

小塔????的???? 追問

2020-04-08 21:54

謝謝，沒有問題了

鄒老師 解答

2020-04-08 21:55

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
你好！小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
小規(guī)模納稅人減免增值稅，應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”，貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中，應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”，貸“營業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額，以及減免增值稅的來源。例如，企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”3000元，貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好 可以的 可以的
2022-01-18 12:16:31
你好，未達起征點，你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
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