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北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營情況如下: （1） 本期銷售產(chǎn)品并開具增值稅專用發(fā)票9份，增值稅普通發(fā)票5份及發(fā)生未開票收入，詳見背景資料。 （2）購買原材料、異地分包、辦公樓等已取得增值稅專用發(fā)票，均在本期按要求申報。 （3）本月有認證不動產(chǎn)的固定資產(chǎn)類增值稅專用發(fā)票，詳見背景資料。 （4）公司在異地山西太原有建筑廠房工程，并取得《建筑工程施工許可證》，本月按合同結(jié)算已確認收入并開票一份，詳見《銷售及開票情況表》；該工程有發(fā)生分包，并在本月取得分包發(fā)票，詳見背景資料。 （5）公司本期發(fā)生首次購買稅控設(shè)備，發(fā)票詳見背景資料。 要求：公司于2019年07月06日申報納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報的要求計算填列增值稅納稅申報表及其相關(guān)附表。 【疑問：在眾多背景資料當(dāng)中有一個電子繳稅付款憑證，我想請問下老師這個憑證上面所顯示的稅額30490元如何在增值稅納稅申報表及其附列資料上填列或反映，換言之，要填表的話是填在哪幾張表上呢？】
合適的白晝
于2020-04-09 01:11 發(fā)布 ??1210次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-04-09 08:36
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