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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-09 07:47

這個(gè)不一樣，做匯算清繳年報(bào)，比19年12月的企業(yè)所得稅季度申報(bào)麻煩得多。因?yàn)槟陥?bào)存在調(diào)整事項(xiàng)（就是調(diào)增或調(diào)減事項(xiàng)，并且內(nèi)容多，需要查具體科目的明細(xì)數(shù)據(jù)）

布丁80% 追問

2020-04-09 08:14

沒有任何調(diào)整事項(xiàng)的話，就一樣填報(bào)吧

江老師 解答

2020-04-09 08:20

沒有任何調(diào)整事項(xiàng)的話，也是一樣的填報(bào)，但填報(bào)的明細(xì)數(shù)據(jù)更多。

布丁80% 追問

2020-04-09 09:37

老師，就單獨(dú)說年度財(cái)務(wù)報(bào)表，沒有任何調(diào)整事項(xiàng)的話，和19年12月的報(bào)表一致吧？謝謝

江老師 解答

2020-04-09 09:40

是的，但一般企業(yè)都是會有調(diào)增事項(xiàng)的，如招待費(fèi)的調(diào)增

布丁80% 追問

2020-04-09 10:02

明白了，謝謝

江老師 解答

2020-04-09 10:03

有不明白的問題再咨詢

布丁80% 追問

2020-04-09 12:42

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)，免企業(yè)所得稅，是不是不用做匯算清繳了？

江老師 解答

2020-04-09 12:46

這個(gè)是不交企業(yè)所得稅，不是免企業(yè)所得稅，是交生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)稅。這個(gè)也是需要填寫生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)稅年度申報(bào)表

布丁80% 追問

2020-04-09 13:04

個(gè)稅年報(bào)在哪里報(bào)送呢

江老師 解答

2020-04-09 13:14

這個(gè)是在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端進(jìn)行報(bào)送

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您好 匯算清繳 先報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表，再填匯算清繳表，調(diào)整完，不需再更改財(cái)務(wù)報(bào)表
2019-04-24 09:58:49
是的，匯算清繳時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填列的。匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減會影響匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表，你可以把這部分調(diào)增或者調(diào)減的財(cái)務(wù)成本計(jì)入?yún)R算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表中。
2023-03-21 16:51:42
你好，是根據(jù)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填列的，匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減只要不是因?yàn)樽鲥e(cuò)帳造成的不影響匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表
2022-04-13 23:36:01
你好！不一樣的，不需要調(diào)整。匯算清繳就是用來調(diào)整稅法和會計(jì)準(zhǔn)則入賬不一致的，平時(shí)申報(bào)依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳依據(jù)的稅法。
2019-05-14 09:27:56
你好，按未調(diào)整的報(bào)表，匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的
2017-05-04 15:18:16
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