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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-09 09:15

如果你們銷售了,結轉了成本,直接沖你的主營業(yè)務成本。

價值觀 追問

2020-04-09 09:20

分錄借庫存商品(紅字 )貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉出(藍字)貸應付賬款(紅字)。

郭老師 解答

2020-04-09 09:21

你好,你有對應的庫存商品嗎?

價值觀 追問

2020-04-09 09:22

但是問題是之前的A產品已經銷售完了。沖成本后,庫存商品的減少是本月數,沒有A產品可以減少。庫存商品明細上B結余100元。但因為沖成本10元,明細賬是結余90了

郭老師 解答

2020-04-09 09:24

直接借主營業(yè)務成本負數貸進項轉出,應付帳款

價值觀 追問

2020-04-09 11:59

老師,那規(guī)范是1借庫存商品(紅字)貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉出(藍字)貸應付賬款(紅字)2 借主營業(yè)務成本(紅字)貸庫存商品(紅字)。還是直接就借主營業(yè)務成本(紅字)

郭老師 解答

2020-04-09 12:04

直接借主營業(yè)務成本負數就可以。

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相關問題討論
如果你們銷售了,結轉了成本,直接沖你的主營業(yè)務成本。
2020-04-09 09:15:34
你好; 成本沒有變化的話; 就別去紅沖成本分錄 。 直接紅沖收入 在做一筆收入就行了。? ?
2021-11-05 15:20:58
您好,不需要結轉。如果結轉,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,負數11055.58,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,負數11055.58。同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,負數11055.58,貸:應交稅費-未交增值稅,負數11055.58。
2017-02-07 10:19:31
你好,退貨部分的成本可以不結轉
2019-08-13 20:20:20
同學,你好 嗯嗯,是的
2021-09-24 10:32:26
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