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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 10:33

你好，現(xiàn)在季度報(bào)稅這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票需要正常申報(bào)入賬，下個(gè)季度申報(bào)第二季度的時(shí)候，就需要紅沖這個(gè)收入

LH?? 追問(wèn)

2020-04-09 10:36

那沖紅的時(shí)候我把這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票再?gòu)挠涃~憑證中撕下來(lái)帶到稅務(wù)局么？

鄒老師 解答

2020-04-09 10:41

你好，紅沖時(shí)候，通常不需要提供之前錯(cuò)誤發(fā)票原件的

LH?? 追問(wèn)

2020-04-09 10:42

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-04-09 10:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，如果對(duì)方也是小規(guī)模，可以自行開(kāi)具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票才是，而不能要求對(duì)方去代開(kāi)專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒(méi)有這個(gè)規(guī)定，說(shuō)不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開(kāi)的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個(gè)，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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