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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 13:58

你企業(yè)所得稅都申報(bào)了?沒(méi)有反結(jié)賬做3月賬上就可以

追問(wèn)

2020-04-09 13:59

已經(jīng)按多計(jì)申報(bào)了

追問(wèn)

2020-04-09 14:02

現(xiàn)在在做3月的賬,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)總額比之前的少,才想起之前計(jì)算的所得費(fèi)是未計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)

maize老師 解答

2020-04-09 14:05

申報(bào)沒(méi)有辦法了,只能4月做了,

追問(wèn)

2020-04-09 14:14

4月份怎么做,現(xiàn)在是多交了所得稅
下個(gè)季度的利潤(rùn)總額補(bǔ)減這個(gè)月的差額再計(jì)算所得稅吧

maize老師 解答

2020-04-09 14:21

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行,你這個(gè)做,利潤(rùn)總額就減少了,

追問(wèn)

2020-04-09 14:27

以上是4月份的分錄吧,我3月份已經(jīng)補(bǔ)計(jì)提了,只是申報(bào)時(shí)是按未計(jì)提的金額計(jì)算

追問(wèn)

2020-04-09 14:29

4月份還要計(jì)提嗎

maize老師 解答

2020-04-09 14:33

不需要做,那你這個(gè)申報(bào)和你賬上不一致?

追問(wèn)

2020-04-09 14:36

對(duì)

追問(wèn)

2020-04-09 14:38

上面這樣

maize老師 解答

2020-04-09 14:41

不需要做賬了,你之前做話

maize老師 解答

2020-04-09 14:42

下次按正確累計(jì)數(shù)1-6月申報(bào)就可以,

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