慧 追問

2020-04-09 13:59

已經(jīng)按多計申報了

慧 追問

2020-04-09 14:02

現(xiàn)在在做3月的賬，發(fā)現(xiàn)利潤總額比之前的少，才想起之前計算的所得費是未計提工會經(jīng)費

maize老師 解答

2020-04-09 14:05

申報沒有辦法了，只能4月做了，

慧 追問

2020-04-09 14:14

4月份怎么做，現(xiàn)在是多交了所得稅
下個季度的利潤總額補減這個月的差額再計算所得稅吧

maize老師 解答

2020-04-09 14:21

借管理費用 貸應付職工薪酬工會經(jīng)費，借應付職工薪酬工會經(jīng)費 貸銀行，你這個做，利潤總額就減少了，

慧 追問

2020-04-09 14:27

以上是4月份的分錄吧，我3月份已經(jīng)補計提了，只是申報時是按未計提的金額計算

慧 追問

2020-04-09 14:29

4月份還要計提嗎

maize老師 解答

2020-04-09 14:33

不需要做，那你這個申報和你賬上不一致？

慧 追問

2020-04-09 14:36

對

慧 追問

2020-04-09 14:38

上面這樣

maize老師 解答

2020-04-09 14:41

不需要做賬了，你之前做話

maize老師 解答

2020-04-09 14:42

下次按正確累計數(shù)1-6月申報就可以，