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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-09 14:13

您好
減免文件代碼為1129914，“關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減“”這個(gè)

姜雨琪 追問(wèn)

2020-04-09 14:16

bamboo老師 解答

2020-04-09 14:19

您把減免性質(zhì)下拉截圖看看

姜雨琪 追問(wèn)

2020-04-09 14:22

bamboo老師 解答

2020-04-09 14:23

您第二個(gè)截圖 第一個(gè)就是

姜雨琪 追問(wèn)

2020-04-09 14:25

它又提示我沒有采集重點(diǎn)群體人員信息

姜雨琪 追問(wèn)

2020-04-09 14:36

老師你看我填對(duì)了嗎，怎么主表顯示不出來(lái)那280元

bamboo老師 解答

2020-04-09 14:51

主表23欄要自己手動(dòng)錄入 還要填減免稅明細(xì)表

上傳圖片 ?
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借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入
2016-09-22 15:46:56
維護(hù)費(fèi)已抵扣，就不用處理了。對(duì)于IT外包服務(wù)費(fèi)，就是“管理費(fèi)用——軟件維護(hù)費(fèi)”處理
2017-07-22 12:43:51
您好 請(qǐng)問(wèn)您本月需要交納增值稅么
2019-02-14 14:41:22
您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2017-07-06 20:30:27
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用
2021-04-06 22:07:51
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