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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-09 14:13

你好,是的,按2%填減免,您當期達到納稅的標準了么?

么么 追問

2020-04-09 14:17

都是代開專用發(fā)票,大廳扣稅的,上面顯示有預交的稅款,還剩下的就是百分之二減免得,我填寫減免稅表了,主表我不知道是不是自動帶入數(shù)還是需要我手動添加到16行本期應納稅額減征額,

立紅老師 解答

2020-04-09 14:20

你好,正常是自動帶入的。

么么 追問

2020-04-09 14:23

現(xiàn)在帶入不了,可以手動填嗎?,是填寫16行嗎?
我是先填主表保存后,在填寫減免表,再回主表填16行,本期應納稅額才沒有需要交的

立紅老師 解答

2020-04-09 14:27

你好,如果不能自動帶入,可以手動填寫,在應納稅額減征額一欄

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相關問題討論
同學,您好,小規(guī)模納稅人原則不接收專票的,所以不應該開具,
2020-09-01 17:51:23
可以的,小規(guī)模納稅人可以去找稅務局代開專票,稅率是3%
2018-08-18 22:18:16
是的,也是按照小規(guī)模稅率開票。
2021-08-10 16:18:22
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
小規(guī)模納稅人無論是自己開還是去稅務局代開的發(fā)票稅率都是一樣的,差別只在于1、收到你發(fā)票的對方可不可以抵扣那3%的進項稅,2、你當月填寫小規(guī)模納稅人的增值稅納稅申報表里,會需要把代開的那部分增值稅發(fā)票分開填寫。
2015-12-15 14:18:56
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