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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-09 14:13

你好,是的,按2%填減免,您當(dāng)期達(dá)到納稅的標(biāo)準(zhǔn)了么?

么么 追問(wèn)

2020-04-09 14:17

都是代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,大廳扣稅的,上面顯示有預(yù)交的稅款,還剩下的就是百分之二減免得,我填寫(xiě)減免稅表了,主表我不知道是不是自動(dòng)帶入數(shù)還是需要我手動(dòng)添加到16行本期應(yīng)納稅額減征額,

立紅老師 解答

2020-04-09 14:20

你好,正常是自動(dòng)帶入的。

么么 追問(wèn)

2020-04-09 14:23

現(xiàn)在帶入不了,可以手動(dòng)填嗎?,是填寫(xiě)16行嗎?
我是先填主表保存后,在填寫(xiě)減免表,再回主表填16行,本期應(yīng)納稅額才沒(méi)有需要交的

立紅老師 解答

2020-04-09 14:27

你好,如果不能自動(dòng)帶入,可以手動(dòng)填寫(xiě),在應(yīng)納稅額減征額一欄

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué),您好,小規(guī)模納稅人原則不接收專(zhuān)票的,所以不應(yīng)該開(kāi)具,
2020-09-01 17:51:23
可以的,小規(guī)模納稅人可以去找稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,稅率是3%
2018-08-18 22:18:16
是的,也是按照小規(guī)模稅率開(kāi)票。
2021-08-10 16:18:22
您好,是的,按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
小規(guī)模納稅人無(wú)論是自己開(kāi)還是去稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票稅率都是一樣的,差別只在于1、收到你發(fā)票的對(duì)方可不可以抵扣那3%的進(jìn)項(xiàng)稅,2、你當(dāng)月填寫(xiě)小規(guī)模納稅人的增值稅納稅申報(bào)表里,會(huì)需要把代開(kāi)的那部分增值稅發(fā)票分開(kāi)填寫(xiě)。
2015-12-15 14:18:56
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