老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫(xiě)年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 14:52

你好，需要在匯算清繳把之前少交的所得稅補(bǔ)交的

芳追問(wèn)

2020-04-09 14:54

老師，只能補(bǔ)交是嗎？可以調(diào)哪個(gè)表格嗎？

鄒老師解答

2020-04-09 14:54

你好，可以做去年第四季度的更正申報(bào)
也可以匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交

芳追問(wèn)

2020-04-09 14:58

好的，謝謝老師

鄒老師解答

2020-04-09 15:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

芳追問(wèn)

2020-04-09 15:10

老師，還想問(wèn)一下，如何修改19年最后一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表，我在稅務(wù)系統(tǒng)中沒(méi)有找到這個(gè)

鄒老師解答

2020-04-09 15:11

你好，修改19年最后一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表，需要帶上正確的報(bào)表，所得稅申報(bào)表，去稅局大廳做更正才是的

芳追問(wèn)

2020-04-09 15:12

是這樣啊，好的，謝謝老師

鄒老師解答

2020-04-09 15:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利

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