汪莎莎 追問

2020-04-09 16:19

是的因?yàn)楫?dāng)時(shí)收到的金額跟掛賬的金額不一樣，所以大家都忽略了，2020年才發(fā)現(xiàn)的

路老師 解答

2020-04-09 16:21

借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)收款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

汪莎莎 追問

2020-04-09 16:23

18年掛賬的時(shí)候做的是，借其他應(yīng)收款  貸其他業(yè)務(wù)收入，19年那筆錢到的時(shí)候直接做了收入，金額跟掛賬的不一樣，

路老師 解答

2020-04-09 16:26

相當(dāng)于19年那筆收入不應(yīng)該做，現(xiàn)在20年了，就只能調(diào)整以前年度損益了。金額是大于其他應(yīng)收款還是小于？

汪莎莎 追問

2020-04-09 16:27

場(chǎng)里從來沒有做過以前年度損益調(diào)整，做這個(gè)的話年底會(huì)麻煩嗎？我們這個(gè)是事業(yè)單位的賬平時(shí)比較簡(jiǎn)單的賬務(wù)

汪莎莎 追問

2020-04-09 16:29

金額大于其他應(yīng)收款

路老師 解答

2020-04-09 16:36

正常業(yè)務(wù)處理是用以前年度損益調(diào)整來做賬，因?yàn)槭?9年賬做錯(cuò)了。

汪莎莎 追問

2020-04-09 16:37

好哦！謝謝

路老師 解答

2020-04-09 16:37

不用謝，祝工作順利。

汪莎莎 追問

2020-04-10 10:05

借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)收款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

老師這兩個(gè)分錄是當(dāng)月同時(shí)做嗎？

路老師 解答

2020-04-10 10:26

是的，同時(shí)做二個(gè)分錄。