相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-10 11:00

老師，專(zhuān)票這部分交了增值稅以后，都交哪幾項(xiàng)附加稅呢？

bamboo老師 解答

2020-04-10 11:04

季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn) 只需要繳納城建稅 減半征收 印花稅也是

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-10 11:11

老師，這個(gè)季度的3月因?yàn)槎惵书_(kāi)的是1%，做賬按發(fā)票金額走的，增值稅申報(bào)里普票填到第四欄小微企業(yè)免稅那塊以后，稅額自動(dòng)按3%計(jì)算出來(lái)的，申報(bào)表和賬上的數(shù)據(jù)不一致怎么辦？

bamboo老師 解答

2020-04-10 11:17

https://mp.weixin.qq.com/s/NmfCIfVF5yQjizgp80QexA
您可以打開(kāi)上面鏈接參照填寫(xiě)申報(bào)表

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-10 11:47

老師，申報(bào)表上的稅額和賬上的稅額不一致怎么辦？

bamboo老師 解答

2020-04-10 12:01

您按照鏈接的方法填寫(xiě)后還不一致？

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-10 14:23

老師
1：您看填的對(duì)嗎？

2：T3賬上的稅額是5629.3，是按1―3月票面稅額加出來(lái)的?。?629.3-722.58要交的稅額=4906.72）但申報(bào)表上19欄次是5684.84，是系統(tǒng)主動(dòng)帶出來(lái)的

bamboo老師 解答

2020-04-10 14:28

您減免稅明細(xì)表填了么 1%的發(fā)票要填的

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-10 14:37

減免明細(xì)表自動(dòng)帶出來(lái)1445.17的金額了

bamboo老師 解答

2020-04-10 14:44

那您的722.58是什么數(shù)據(jù)

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-10 14:49

3月按1%稅率開(kāi)的專(zhuān)票價(jià)款72258.41，稅額722.58

bamboo老師 解答

2020-04-10 14:53

1445.17是72258.41減免的2%吧？
申報(bào)表上可以自己填寫(xiě)金額么 18欄可以填寫(xiě)數(shù)據(jù)么 減免的填18欄

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-10 15:04

1445.17是72258.41減免的2%吧？是的老師，價(jià)款輸上，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。


申報(bào)表上可以自己填寫(xiě)金額么 18欄可以填寫(xiě)數(shù)據(jù)么 減免的填18欄，是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。

老師：
現(xiàn)在的問(wèn)題就是：3月開(kāi)的普票票面稅額是按1%稅率開(kāi)出來(lái)的，但是申報(bào)表10欄里輸入普票價(jià)款以后，18，19欄自動(dòng)按3%稅率帶出來(lái)了稅額，所以這會(huì)，T3賬上普票減免稅額和申報(bào)表上18, 19欄稅額就不一致了

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:06

您申報(bào)表上要交的增值稅正確的吧？

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-10 15:13

交的增值稅正確，現(xiàn)在就是減免稅款這部分賬上和申報(bào)表上不一致。

主要就是 賬上是按1%稅率的金額，而申報(bào)表上是1819欄是按3%稅率的金額，所以產(chǎn)生差額，申報(bào)表上1819欄不讓改，提升必須按3%計(jì)算的

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:18

您普通發(fā)票開(kāi)的多少稅率？

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-10 15:28

1月2月開(kāi)的3%，3月開(kāi)的1%
T3賬里就按開(kāi)出來(lái)的發(fā)票 票面上的稅額加出來(lái)做賬的。
但系統(tǒng)的1到3月都按3%提取數(shù)的，賬與表就產(chǎn)生這個(gè)差額

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:29

那您減免稅明細(xì)表有沒(méi)有填普通發(fā)票的金額？