陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:07

補(bǔ)提可以嘛？怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:09

不是補(bǔ)計(jì)提 是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
您軟件是不是新增了 設(shè)計(jì)費(fèi)？

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:10

是的

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:11

用友自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，怎么新增的結(jié)轉(zhuǎn)不了

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:12

那要去期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的地方設(shè)置 把新增的二級(jí)科目增加結(jié)轉(zhuǎn)

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:17

怎么設(shè)置，我說(shuō)呢，我問了好幾個(gè)老師都回答不了，終于知道問題在哪了，我設(shè)置過后，再手做一個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:20

您在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的地方截圖我看看 我現(xiàn)在沒有軟件 看不到 不懂是否可以幫到您
設(shè)置后可以再次結(jié)轉(zhuǎn)
或者把前面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除后結(jié)轉(zhuǎn)

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:21

已經(jīng)結(jié)過賬了，刪不了分錄了

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:21

要反結(jié)賬嘛

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:21

可以反結(jié)賬的啊 您這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表平么？

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:24

不平

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:25

還沒找到問題哪不平

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:26

是二月份的結(jié)轉(zhuǎn)不平

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:28

您損益類沒結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)就會(huì)不平 您看科目余額表

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:37

看科目余額表哪個(gè)，和資產(chǎn)負(fù)債表哪項(xiàng)核對(duì)？

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:38

損益類不是和利潤(rùn)表核對(duì)嘛

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:40

看資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:45

等于，數(shù)相等

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:46

等于利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:47

那您科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表可以給看看么

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:48

可以，我拍給你，我都暈死了

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:53

嗯嗯 等您拍照上傳哈

陽(yáng)光 追問

2020-04-10 15:57

怎么傳不了圖片

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:59

我上傳的您可以看到么