企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里，資產(chǎn)總額(填寫平均數(shù))，請問這個填表基于哪里呢？

馬老師

職稱：初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-04-10 16:21

資產(chǎn)總額按企業(yè)全年月平均值確定：月平均值=（月初值+月末值）/2
  全年月平均值=全年各月平均值之和/12
  全年平均數(shù)=（年初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2
  資產(chǎn)總額全年平均數(shù)：
  [期初數(shù)/2+1月期末數(shù)+2月期末數(shù)+3月期末數(shù).....+12月期末數(shù)/2]/12個月

獨(dú)特的灰狼追問

2020-04-10 16:29

那這里填寫的是不是=【(資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額+年末余額）/2】/12

馬老師解答

2020-04-10 16:31

是資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總額
但是你要算出各月的然后12個月的月資產(chǎn)平均數(shù)相加除以12 算出全年的月平均數(shù)

獨(dú)特的灰狼追問

2020-04-10 17:03

已經(jīng)算出來后，有反推的公式效驗(yàn)這個數(shù)值是否正確嗎？

馬老師解答

2020-04-10 17:05

沒有反推的公式計(jì)算

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