芝 追問

2020-04-10 16:21

沒有認證

芝 追問

2020-04-10 16:21

我要不要做后那一筆分錄，因為沒有要轉(zhuǎn)出嗎

芝 追問

2020-04-10 16:22

后面

芝 追問

2020-04-10 16:23

如果認證了是待抵扣吧如果是待抵扣的話是不是就不用做轉(zhuǎn)出的分錄呢

芝 追問

2020-04-10 16:29

老師，有看到麻煩回復(fù)一下，麻煩了

meizi老師 解答

2020-04-10 16:29

你好    發(fā)生 借費用或者成本  應(yīng)交稅費-待認證進項稅   1000 貸銀行存款   認證轉(zhuǎn)：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅1000  貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅   1000  沒有進項稅轉(zhuǎn)出   你的待認證是二級科目  科目不對

芝 追問

2020-04-10 16:36

老師，待認證進項稅是二級科目，我剛錯了。那認證了做你給的分錄后我是不是還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)進項稅，借：應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅1000

meizi老師 解答

2020-04-10 16:43

你好 1. 是的 那你自己調(diào)整過來 2.是的   因為你月末要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去

芝 追問

2020-04-11 10:14

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-11 10:17

沒事的   幫到你就好