???? 追問(wèn)

2020-04-10 16:27

可能用到辦公室或公司主營(yíng)產(chǎn)品維修

???? 追問(wèn)

2020-04-10 16:28

這個(gè)商品是外購(gòu)的，從供應(yīng)商買(mǎi)的，再賣(mài)，領(lǐng)用一部分自用

meizi老師 解答

2020-04-10 16:33

你好 借庫(kù)存商品 貸銀行存款 領(lǐng)用 借管理費(fèi)用 或者銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品      銷(xiāo)售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

???? 追問(wèn)

2020-04-10 16:36

也就是領(lǐng)用做費(fèi)用，我做的都是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

???? 追問(wèn)

2020-04-10 16:36

賬上比實(shí)際多的商品，做了虛擬銷(xiāo)售開(kāi)單怎么做內(nèi)賬分錄

???? 追問(wèn)

2020-04-10 16:38

賬上比實(shí)際多的商品，做了虛擬銷(xiāo)售開(kāi)單怎么做內(nèi)賬分錄，我做的內(nèi)賬，不涉及稅，我做的也是，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品

meizi老師 解答

2020-04-10 16:44

你好   那你就調(diào)整分錄過(guò)來(lái)哈 。  領(lǐng)用是做部門(mén)費(fèi)用的。   賬上多的商品   為什么會(huì)多 。

???? 追問(wèn)

2020-04-10 16:46

實(shí)際貨品少的原因不知道，不知是入庫(kù)錯(cuò)了，還是啥原因，實(shí)際庫(kù)存少了，我就把賬上庫(kù)存減少了，借成本貸庫(kù)存了

meizi老師 解答

2020-04-10 16:55

你好  那你意思不打算查原因了 直接沖庫(kù)存嗎   你是內(nèi)賬 先跟領(lǐng)導(dǎo)反饋了在沖

???? 追問(wèn)

2020-04-10 17:39

對(duì)，直接做，小公司不用反饋，做內(nèi)賬

meizi老師 解答

2020-04-10 17:43

你好 那你就直接調(diào)整處理 。

???? 追問(wèn)

2020-04-10 17:46

怎么做分錄

???? 追問(wèn)

2020-04-10 17:47

出納做了輸入了成本價(jià)做了虛擬銷(xiāo)售開(kāi)單

meizi老師 解答

2020-04-10 17:47

你好  你報(bào)廢處理  借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品  借營(yíng)業(yè)外支出或者管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益

???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:22

不用匯報(bào)直接做就不用到待處理財(cái)產(chǎn)損益啊

???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:24

怎么是貸營(yíng)業(yè)外支出，實(shí)際是沒(méi)有少庫(kù)存，賬務(wù)做多了，是虛擬調(diào)賬，以實(shí)際庫(kù)存為標(biāo)準(zhǔn)

meizi老師 解答

2020-04-10 18:27

你好   你現(xiàn)在是要清理庫(kù)存 。 如果你不想?yún)R報(bào)  你就直接做      我做的是借營(yíng)業(yè)外支出  不是貸方    你可以看看上面分錄

???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:31

我看到了，我意思是營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目用不到，這樣就增加損益類(lèi)的費(fèi)用了呀

meizi老師 解答

2020-04-10 18:32

你好  你做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去沖庫(kù)存商品  也會(huì)影響你的損益科目的。 你上面不是也是這樣做的。  你總不能憑空就消失庫(kù)存的。你總得做科目來(lái)沖這個(gè)科目的

???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:32

那就應(yīng)該是，借:管理費(fèi)用-調(diào)庫(kù)存
   貸:庫(kù)存商品

meizi老師 解答

2020-04-10 18:33

你好  可以 如果你是自己內(nèi)部調(diào)整的話  我做營(yíng)業(yè)外支出是做的報(bào)廢的情況。

???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:35

明白，那就這兩種情況都是，做費(fèi)用，減少庫(kù)存

meizi老師 解答

2020-04-10 18:35

嗯 是的   你自己內(nèi)部賬 你做清楚即可。